差旅费管理制度

差旅费管理制结合公司情况着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活要原则制订制。

、出差旅费分交通费住宿费及特别费三项； 、交通费是指汽车、火车、飞机。

、膳宿费是指膳食及住宿。

3、特别费是指因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差应事先填明员工出差申请单。

部门责人审核并呈报总理批准出差如因事情紧急而及填表须事先由部门责人口头报至总理等返回公司应立即补办手续。

员工出差报支表外理程序如下 、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额部门审核呈报总理批准。

、出差人凭批准预支金额填写借款单；向财部预支差旅费。

3、出差人返回七日应填写差旅费报销单明出差日期、起始底单、工作容、报支项目、金额等由所属部门和财部责人审核报总理批准。

由财部报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业要分成如下几包干 、业洽谈宿费上限 元月 、主要责人施工所地宿费 元月 3、其他人员因工作要宿费 元月 、主要责人生活费标准 元月 5、公司人员出差期确因工作要宴请是须报总理核准依票据据实报销。