[审计计划与工作总结]审计工作总结
新年开始了审计工作计划是怎样呢?下面是编收集整理关审计工作计划希望喜欢。
、工作思路。
以防控操作风险核心推进稽核审计任制化稽核检程序化稽核档格式化稽核责任明晰化稽核处罚标准化扩稽核审计围和深提升稽核审计能力进步促进我区社依法合规营稳步发展。
二、具体工作。
、安排两次序稽核。
对0XX年6月全面业开展稽核检对存问题通现场辅导纠改、发整改通知、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段强化合规识规避操作风险。
、安排两次专项稽核。
是对信用社对公账户管理专项检主要是开户合规性、使用规性、对账及性检。
二是对0XX年新增贷款专项稽核检重是0万元以上贷款全面检充分揭示信贷管理风险进步体提高信贷工作质量提供更可靠地策依据。
3、加强续稽核检确保纠改到位。
三、工作措施。
、部门人员加强学习、强化培训推行稽核人员到线业岗位实践制增强非现场稽核能力。
、改进稽核审计方式提高效率非现场和现场稽核相结合合理收集业操作风险做到全方位、多角、分层次地立体稽核。
3、加强控建设强力推进稽核管理规化。
实施有效约束质量控制机制完善部审计工作责任制建立统《稽核人员工作日志》对下乡执行任和整理全程予以如实登记制管人管事长效机制。
四、存问题。
今年稽核人员变动新到稽核岗位人员较多虽然稽核审计部对稽核人员学习培训作了计划规定了稽核人员必学目和制规定规定了学习但由部门人员基上都信用社稽核检回到单位不统所以组织学习相对较少。
由今年社成立事监督心业传票统上缴社保管针对这变化稽核审计工作没有相应应对措施对基层社序稽核不全面容易留下死角。
我社现有专职稽核人员5人按省社标准不足加今年派员参加上级检和接待检次数较多对身稽核任有所耽误。
是对会计出纳业稽核定程上停留表面层次上重帐平款准而对业合法性操作合规性以及操作风险和道德风险关不够。
二是对贷款。
业稽核检只停留合、要素齐全性上对贷款真实性以及贷款发放合规性分析检不够。
稽核程更多是看现场操作而对柜员平执行制情况了不够;报表、帐册看得多职工座谈少对职工所思、所想了得少。
今年以我局县委、政府以及上级审计机关正确领导下高举国特色社会主义伟旗帜坚持以邓平理论和三代表重要思想指针以科学发展观统领认真贯彻精神紧紧围绕县委、县政府心工作积极开展审计和审计监督。
按照全国、全省、全市审计工作会议精神加强人、法、技建设业精、执法严、工作实、方法新、质量高坚持依法审计、局、围绕心、突出重、真实二十审计方针认真履行审计监督职能。
进步加了对重领域、重金、重违法违规问题和济案件处力构建康、和谐作出了巨努力。
现将年工作情况如下。
今年以审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程认真研究精心安排充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模作用狠抓党建工作各项任落实。
了深入贯彻精神抓党思想建设和党员、干部学习教育我支部年初特别制定了政治理论学习计划并明确专人抓项工作落实主要是认真学习党精神以及各类关党建设;抓党员干部思想教育组织全体党员到九渡赤水纪念馆进行革命传统教育通学习教育使党员干部思想稳定始终保持着良精神状态开展审计工作提供思想保证。
(二)抓支部建设审计局党支部严格按照上级党委要及传达央和上级党组织指示、定、件和会议精神引导和发动党员积极主动地实践以党员模行体现党先进性不断增强党性修养。
支部认真听取党员思想汇报检党员工作、思想、学习情况和组织交办工作任完成情况认真开展批评与我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做党费收缴管理和党基情况统计工作;下页更多精彩审计工作计划