大连大商_【实例】大连大商超市集团—管理手册(全）—34页
连商超市集团 管理手册 收货部工作职责 遵守商超市集团营运部各项规制。
遵守收货部各项规制。
3遵守收货程序。
及、准确地将商品安全收进卖场,确保超市正常销售。
5及、准确地将商品退出确保卖场正常运。
6严格控制人损耗做到全员防损。
9责收货区区域整理。
0责核对收货相应单据保证财结款准确性。
随各部门进行沟通发现问题及跟进。
3遵守收货部放行程序并且做到分核。
合理安排培训使每位员工提高技能也提高诚实和防损识。
票据办公室工作职责 遵守商超市集团营运部各项规制。
遵守相应办公室工作流程。
3 降低人损耗做到全员防损。
5 打印收货单。
7 责对已验收进入库存系统收货单据进行审核、登记、传递和交接。
9 处理收退货登录出现异常情况。
责商品扫描错误条码记录并及处理。
3 责收货部备品和耗材管理。
赔办公室工作职责 遵守商超市集团营运部规制。
遵守收货部各项规制。
严格控制人损耗做到全员防损。
7 建立退货登记册准确无误登记退货程, 有问题单据要追原因。
8 与财部保持密切系交接单据要及准确并了库存情况。
9与卖场和采购保持密切系及准确向卖场和采购反馈退货情况。
0做赔区域清洁工作。
防盗标签组工作职责 防盗标签组成员应对商品熟悉包括商品包装、组成、价位和所属部门。
b价位是否新玛特规定标准围。
商品是由可拆各部分组成不影响美观及正常使用前提下要尽可能统打其重要部位。
随与商品所属部门进行沟通。
防盗标签组成员应了季节性商品、店新商品和促销品丢失情况及调整其贴打防盗标签比率。
3检交接跟进交班事项。
填写容如收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成及备等。
5防盗标签组应与收货区保持系将防盗标签组商品控制防盗标签组工作尽量避免漏打和补打现象。
收货部理工作职责 基职能 公司政策下接受店长、副店长领导发挥管理功能督导下属执行各项制及流程合理控制费用及培训员工随改进工作。
二组织关系 报告店长、副店长 督导助理、员工 系采购部理、其他各部门理和供应商 三岗位责任 协助店长、副店长工作完成交办事宜。
责部门与其他部门沟通保持部门与店外各部门协调。
3制定部门员工培训计划增强员工素质提高员工工作效率。
及发现员工不良情绪做到及沟通保持员工工作良心态。
7跟进部门日、周、月例会。
9跟进排班、考勤及节假日高峰段人员配备。
0巡视收货平台随跟进相应问题。
跟进赔办公室相应工作流程及问题。
跟进票据办公室相应工作流程及问题。
3及处理收货区域突发事件。
严格控制部门成。
5随检员工仪容仪表及出勤情况。
收货部助理工作职责 基职能 公司政策下接受店长、副店长领导协助理工作督导下属执行各项制及流程达成卫生督导员工控管目标；发挥纽带作用及汇总、分析和反馈部门信息提出各项改进建议。
二组织关系 报告理、副店长和店长 督导员工 系采购助理、其他各部门助理 三岗位职责 检交接班跟进交班事宜。
集合班前会检出勤率及员工着装标准。
与事分享信息安排工作岗位。
3巡视收货区域检消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放检收货区 和理货区卫生检卷闸是否完检地沟清理情况。
巡视防盗标签组工作区域了防盗标签组工作情况协调防盗标签 组工作。
7批准并确认每笔不合格商品拒收并详细记录。
8及跟进并处理收货区域异常情况。
9检当班收货定案情况跟进问题单据并予以。
0检设备使用情况。
加强部门与部门合作全力配合各部门工作。
检票据办公室工作及跟进票据问题。
3检赔办公室工作及赔问题。
完成不班次交接工作。
5督促员工做区域整理。
收货员工作职责 基职能 公司政策指导下部门理、助理带领下工作执行公司各项管理规定及工作流程及反馈部门各项信息并提出合理化建议达成公司营业目标。
二组织关系 报告助理和理 系区域员工 三岗位职责 遵守新玛特超市营理念。
着装整齐干净人卫生良。
3 安全己、他人和商品安全。
工作不许打私人电话。
5 工作不许佩带手机B机。
6 从管理人员工作分配。
7 上班前及工作期不许喝酒。
8 工作期不许吸烟聚众聊天。
0 每岗位交接班要仔细交接要认真填写交班。
工作期不许使用侮辱性、伤害性语言禁止散播谣言。
对待事和供应商要保持公平、公正态。
3 禁止与供应商发生殴斗、谩骂。
不许擅换班。
5 不许越权工作。
7 授权不许私品尝食物。
8 具有团队合作精神。
9 做到随手区域整理。
赔员工作职责 基职能 公司政策指导下理和助理带领下以尽可能维护公司利益宗旨严格遵守并执行退货程序及反馈部们各项信息并提出合理化建议 二组织关系 报告——助理和理 系——区域员工及供应商 三岗位责任 遵守公司规制。
人仪容仪表。
严格遵守并执行退货程序。
5 跟进退货情况及向助理反馈退货所遇到各种问题并向助理提供合理化建议。
6 掌握安全及防损知识积极参与防损工作。
7 对供应商要讲明礼貌不得野蛮对待。
9 完成上级布置其他工作。
0做区域整理保持退货区域整洁。
票据员工作职责 基职能 公司政策指导下部门理和助理带领下严格遵循并执行收货部票据流程及反馈部门各项信息并提出合理化建议。
二组织关系 报告——助理、理 系——各部门助理及员工 三岗位责任 遵守商集团有关规制。
遵守新玛特超市规制。
3 遵守收货部规制。
5 按照票据流程规定工作。
6 遵守票据办职责。
7 仪容和仪表搞团队建设。
8 跟进单据处理情况及向助理反馈票据所遇到各种信息并向助理提供合理化建议。
9 做区域整理保持票据办公室清洁维护电脑等办公设备。
0 掌握安全及防损知识积极参与防损工作。
完成上级领导布置其他工作。
核员职责 根据助理安排用《收货单》对次验收工作进行复核（核员工要真正起到复核作用不能让次验收人员进行样货品核）。
核流程 核员对商品包装销售单位数量进行并扫描检（普通商品0%开箱抽件贵重和非原包装商品00%核）。
定单每箱数量是否与实际相。
数量不吻合则收货单上划原数量重新填写实际数量并划圈。
5检测商品条形码是否与系统相。
6收货单上收货容是否与供应商提供送货单致如不改动处是否有当事人签。
用品收货程序 收货部接到用品定单先安排收货库房通知用品购进部门派专人到收货区验货 货物进入收货库房收货员与部门人员根据定单定货数量核货物。
核用品清单（式两份供应商、财部）上填写实收数量。
准确由收货员、部门人员、供应商用品清单签并把商品送货单留存。
5 收货员将用品清单和商品送货单装订交给票据员由票据员用品收货登记册上按部门登记并把整理用品收货单据交给财。
所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。
5生鲜部提供所有单品条码编制表。
收货 收货员拿到生鲜供应商定单开启外层卷帘让供应商把商品卸库房。
通知生鲜部门事到收货区参与验货。
供应商将货品放到地秤上收货员根据地秤所标出重量打印出重量价签并协助生鲜部门事对产品质量进行检验。
5验完货收货员根据制定扣秤标准以及供应商送货坏比例地秤上扣除斤两再次打印出重量标签。
商品由生鲜部门事拉回卖场。
收货报告供应商返给供应商并把地秤打印出重量标签写上品名粘贴收货报告收货部上交回收货部。
供应商送货 生鲜收货流程 收货部 共验收 卖场人员 收货报告 卖场销售 扫描商品收货流程 预约供应商提前打电话到收货部预约送货。
每天下班前从系统打印出预约送货明细表。
审单审单员上岗前将打印《预约送货表》拿到审单处供应商按预约持有效定单送至新玛特收货部审单员按表登记并审核定单。
审核容定单清晰合格包括 定单、品名、条形码和页;B定单应复印件;每份定单从首页至页定要完整;如是进口商品供应商要提供卫检原件或盖有正已收卫检原件复印件;定单打印日取消日。
6 供应商卸完货收货员关闭外部卷帘开启部卷帘入库进行验货（收货库房只有收货员和供应商）。
7 验货应以下几 般要商品保质期三分二以上商品或者其包装标识必须真实并合产品质量法规定。
如是进口商品必须带有卫检证。
开箱率标准箱0箱以下全开0—0箱开0箱再开0%——30%0箱以上先开0箱其余随机抽非标准箱全开。
商品品名、规格、条码和数量是否与定单相收货数量是否与供应商提供送货单数量相致。
核无误将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告式三份（如手提扫描器无法使用则定单上记录相关数据交收货办打印收货报告）但不系统做确认。
收货部留存份存档备份交财作结款凭证并该份报告上盖收货专用确认供应商留存份作对账凭证并该份报告上盖收货专用确认。
如有异议立即通知当班助理由助理系统进行修改重新打印收货报告原有收货报告作废。
8 验完货开启部卷帘将库房货物拉至理货区。
9 收货员验完货将收货单据交票据办由票据办人员进行二次核核无误系统做确认更新库存。
将收货单据进行分类、整理和装订并收货登记册上记录；如发现有问题单据应立即通知当班助理或理明原因收货登记册上记录。
0 每天下午票据办人员从系统打印出当天收货日报表将收货登记册和收货日报表进行比较如发现差异通知当班助理明原因并收货登记册上详细记录。
每天6前票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交财部并让财人员收货登记册上签取回。
扫描商品收货流程图 供应商送货 审单 盲收 二次核 收货报告 次核 票据员再次核登录 登记入册 财结款凭证 票据流程 收货或退货收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告起交予票据员。
票据员接到单据核收货报告上实收数量或退货报告退货数量是否迹清晰易辩认；收货报告和退货报告是否有有效人签；定单容是否与收货报告容致；退货清单和退货报告容是否致；供应商送货单送货数量是否与收货报告实收数量致如有差错改动处是否有有效人签。
3 收货单据或退货单据核把正确单据数据输入系统并做确认更新库存。
有问题单据单独处理并收货登记册或退货登记册上详细明并跟踪记录处理结。
每天下午打印出当天收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较两者差异写收货登记册或退货登记册上。
6前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告财部、退货登记册和退货日报交予财部并让财人员收货登记册上和退货登记册上签取回。
5 每天根据预约及送货情况填写预约送货登记表和预约送货登记表。
6 每天将收货报告及退货报告流水与系统收货报告及退货报告流水核对如发现不连续流水要及明原因跟进并收货登记册上或退货登记册上详细记下程及结。
票据流程图 收、退货单据 票据员 审核登录 系统记录 问题单据 比较分析 处理结 更新库存 登记上册 财结款凭证 存档备 退货规定 、整批商品退货 ． 由楼面根据商品销量及库存状况提出退货请主管店长审核签以备忘录形式至采购部。
． 购部与供应商协商退货达成致系统生成退货报告（进价由采购部核定）并通知财部询供应商账面货款金额是否足够扣款如足够扣款财部冻结该供应商货款；若不足扣款财部通知采购部由采购部提出方案。
3． 采购部将退货报告传真至供应商及店收货部收货部通知楼面整理退货商品存放指定区域。
期退货数量如发生变化则楼面将新数量反馈至采购部采购部系统修改数量打出退货报告传真至供应商及店收货部。
． 供应商预约退货持传真件及有效身份证明规定前办理退货收货部通知楼面将退货商品拉至收货区。
防损员监督下收货助理、赔员与供应商办理退货核无误赔员打出系统退货报告（式三收货部、财部、供应商各）收货助理、赔员、防损员、供应商退货报告上签退货报告财返财部作扣款依据及更新库存。
5． 从退货报告日期起供应商没有办理退货手续退货报告财由收货部财做定案扣款及更新库存商品防损部处理。
二、散货退换货 ． 楼面员工收集残损商品填写赔票（式两楼面、收货部各）提交理审核签将赔票及残损商品送至收货部赔办（每天闭店前集送收货部）。
收货部赔员按供应商分类整理赔商品（贵重商品单独存放）达至规定赔金额系统生成并打印出退货清单（式两收货部、供应商各）赔员将退货清单传真至供应商与供应商确定退换货进价由系统认定（默认上次新进货价格但财部有终调整权）。
※赔金额规定杂货每次不得低35元非食品每次不得低80元。
供应商持传真件规定办理退换货（供应商可选择换货、退货两种形式）如换货收货区防损员监督下赔员与供应商办理换货手续数量如有差异则系统修改重新打出退货清单核无误赔员、防损员、供应商退货清单上签并加盖“换货”印；如退货赔员按实际退货数量系统打出退货报告（式三收货部、财部、供应商各）核无误赔员、防损员、供应商退货报告上签财财部扣款及更新库存。
3 赔员通知楼面员工领取已换货商品。
供应商如按期办理退换货（地供应商从赔日起7日办理退换货7天扣款不保留商品。
外地供应商从赔日起日办理退换货日扣款不保留商品）则退货报告报店长签财部做定案扣款及更新库存退货商品防损部处理。
． 赔员妥善保存相关单据以待备。
5． 每笔换货完成即系统清除退货清单。
三、单据处理 每天下班前票据员从系统打出当天退货表并与退货登记册核对。
每天6前将退货报告财及退货登记册和退货明细表交财核 并让财退货登记册上签取回。
审单员工作职责及流程 工作职责 责对送货供应商定单审核及对送货车辆进行控制和管理。
（供应商预约送货如卖场急商品卖场相关人员确定可收下并填写《供应商预约送货登记表》如不是卖场急商品则拒收） 3审单员要对定单进行严格审核。
审核容——定单是否清晰合格包括定单、品名、条形码、页和是否期定单。
——定单应复印件不能原件或传真件。
——每份定单从首页至末页要完整。
——进口商品要有卫检应商预约送货 5定单审核无误审单员要签确认并明日期。
6审单员要供应商合理安排收货仓台待供应商送货车辆卸货完毕立即疏导车辆保持送货通道畅通。
7下班前将当天预约送货供应商名单做以整理填写《供应商预约送货登记表》并做交班记录。
8做审单处和送货通道区域整理。
平板车与叉车使用规定 叉车与平板车要编。
建立叉车与平板车使用登记表。
3 叉车平板车使用前和归还要登记要填写叉车与平板车使用登记表要看叉车和平板车有无损坏。
上班前和下班收货部人员要盘叉车和平板车数量填写叉车和平板车使用登记表。
5 对叉车与平板车应正确使用严禁故损坏。
6 客流高峰期卖场禁止使用叉车和平板车上货。
7 叉车和平板车要定期进行清洗和检修。
卡板管理规定 卡板又称拍子主要用垫放货物。
、 卡板是易耗品堆砌货物要轻拿、轻放。
、 空卡板应砌高、叠放存放指定地方。
3、 卡板砌高应结实、稳固高不得超6米。
、 不得卡板存放处打闹以免被卡板砸伤。
5、 损坏卡板不得随丢弃应集管理并维修。
6、 报废卡板不得随丢弃应集销毁。
7、 卡板要定期进行维护、保养、消毒。
8、 生鲜卡板每次用应及清洁、消毒。
促销品收货及放行程序 促销品收货程序供应商将促销品送到收货部由供应商粘贴促销标签收货员验收合格填写《促销品收货登记表》由收货人和供应商共签。
须前台发放促销品由前台人员收货部领取并《赠品领用登记表》上签（由前台发放促销品不粘贴促销标签）。
促销品放行由供应商系部门相关人员该部门员工组织退回促销品并和供应商起到收货部进行交接。
对商场有销售般促销品不可放行。
对贵重促销品要由所有促销部门助理签证明由当班店长放行条上签方可放行。
对作巡回展示促销品由促销部门开具证明由当班店长签名方可放行所有促销品出门要将促销标签撕或涂。
促销品类型 捆绑式促销品指商品与赠品捆绑销售对已捆绑促销品只允许有商品条码存。
要检保质期用完促销品不得带走。
3试用促销品如化妆品用完不许带走（化妆品上没有条码也要贴促销标签）。
促销用工具用展示商品工具（如化妆品展示柜加工机器）是由供应商免费提供。
B．供应商赠给商场销售商品即免费商品其收货方式收货致只是无须打印给供应商用结款收货报告。
所有免费商品登录以保证库存准确性。
促销标签领用当有促销品出现供应商可按实际数量向当班助理或理申请促销标签并《促销标签领用登记表》上签。
收货员验收促销品要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量是否相如不相让供应商退回剩余促销标签交回收货部。
促销装商品只能有条码。
贵重商品与收货部交接程序 卖场营业部门给收货部提供贵重商品明细表。
3 如卖场人员及前验货收货部验完货将货送到收货办通知卖场相关人员（班长以上）到收货办按收货报告进行二次验货。
贵重商品验完由卖场相关人员将货拿走。
防盗标签使用和管理 软标签使用 软标签适用商场价值较高体积较以及失窃率较高商品。
有黑色、白色和条形码三种类型。
软标签放置原则 ）软标签贴商品包装上定要保持标签平直切勿弯曲折叠。
弧形商品如瓶装化妆品、酒类和洗涤用品等可弧面上垂直粘贴。
） 不能将标签贴商品或外包装上印有重要说明和信息地方如商品成分、使用方法、条型码、警示说明和生产日期等。
3） 不损坏商品不影响销售前提下包装尽可能不损坏。
） 标签不要贴有金属包装及有磁性商品上如罐装奶粉金属包装、渔夫宝、磁带、碟等。
5） 对些高档工艺品或礼品等不影响防盗效及消磁前提下尽量将标签放置商品部以不影响美观。
6） 标签不能影响商品品质不能将标签放食品及洗涤用品液体里。
7） 了便消磁标签放置商品部应有共参照标志确保能消磁板5围。
9） 标签采用了粘性很强不开胶因不能粘皮革制品表面。
0）防损部密切合作随变换贴、打标签比率。
二硬标签使用 不损坏商品前提下尽量穿商品接缝处等不重要位置如不行不影响美观和试穿前提下可以使用绳和附件类商品打位置防盗标签不应该打容易脱落地方。
标签使用 ） 软、硬标签和开锁器应由防盗标签组成员保管标签存放隐蔽不能浪费。
仔细保管开锁器开锁器不能借给非防盗标签组工作成员,部门及防损部领用要填写领用登记表,及标签数量如发现不足及补订。
） 到合适地方将商品堆放。
食品和烟不能长期堆放并且做防潮工作。
3） 进行体上分类。
5）防盗标签商品参照标准（略防损部提供） 6）通知部门取走。
如不能及取走应商品上明“防盗标签已贴待取”并与待打商品分开放置以防混淆。
7） 以上防盗标签（硬标签）商品有退换货情况防盗标签组监督下由部门事拆除。
如每人都知道标签作用及如何拆除它就失了应有效用。
所以应让少数人员了尽可能回避或用简洁语言回答询问事及顾客。
要补打商品应拿到工作或顾客较少情况下进行将商品因偷盗而造成损耗降到低。
防盗标签组人员虽少却起着举足轻重作用工作更要集思广益将商品损耗降到低。
6 收货部各办公室授权不得入。
7 各部门人员应及清理部门理货区货物。
收货区卷帘门不能开启必须边完全落下才能开启另边卷帘。
3 收货库房货物摆放必须距离卷帘门十五公分以上。
卷帘门上不得悬挂任何物品。
5 不得对卷帘门进行蹬、踏、踢、撞。
6 卷帘门每天必须进行清洗和消毒。
7 收货区卷帘门必须定期通知工程部进行保养和维护。
区域整理 作收货部项工作区域整理是极重要它不仅员工营造良工作环境还能降低商品损耗更重要是能保障员工人身安全。
收货库房区域整理 ——生鲜收货库房由生鲜收货库房特殊性所以每次收完货都要冲洗尤其是收完海鲜生肉这类鲜食更要认真冲洗库房地面和地磅。
要随保持干净卫生收货环境。
当天收货全部结束整生鲜库房和地磅都要用清洗液和消毒液彻底刷洗以保证二天收货工作。
——收货库房要保持地面干净整洁库房卡板摆放要整齐安全。
办公室每天早班员工上岗要整理办公室桌面要整洁干净所有单据都要放指定位置并保持电脑与电话清洁卫生。
3 理货区理货区要保持绝对整洁宽畅以便暂存放货物和商品分流。
理货区卡板要摆放整齐。
叉车和平板车要排列有序。
理货区商品按部门分开摆放。
车道和审单处车道保持地面干燥不能有沙砾砖块等异物。
审单处干净整洁、整齐。
每天下班前要将所有用品拿回收货部。
安 全 超市安全分三种人身、货物和工具安全。
日常工作要以下几 搬运姿势。
搬运货物要有正确搬运姿势〈进行示〉。
工作。
工作要穿公司规定工衣工裤工鞋。
因工作设计就是了工作方便和保障员工人身安全〈举例工工鞋重要性〉。
3叉车正确使用及安全要。
卡板摆放与整理。
6卷闸门消防栓消防门下不得堆放任何货物。
7强调我保护识——不要做与工作无关事不要拿不属己东西更不要违反公司原则和制。
告供应商 亲爱供应商朋友们 你们了更顾客树立新玛特形象希望广供应商朋友们送货产品或者其包装标识必须真实并合下列要 所有商品有产品质量检验合格证。
所有商品有标明产品名称和生产厂厂名。
3．根据产品特和使用要要标明产品规格、等级及所含主要成分名称和含量应用予以说明要事先让消费者知晓应当外包装上标明或者向消费者提供有关。
限期使用产品应当显著位置清晰标明生产日期和安全使用期或者失效期。
5使用不当容易造成产品身损坏或者可能危及人身财产安全产品应当有警示标志或者警示说明。
6捆绑促销品（指商品与赠品捆绑销售）如赠品有条码捆绑定要将有条码面绑里面。
7供应商免费顾客提供品尝促销品要检保质期用完促销品不得带走。
8 试用促销品用完不许带走。
促销品到货供应商按实际数量向收货部申请促销标签《促销标签领用登记表》上签并收货部外粘贴再由收货员进行验收促销标签必须盖住促销商品条码。
促销装赠品必须用专用胶带打包促销装商品只能有条码。
了更开展工作希望广供应商能遵守以下规定 不得收货区声喧哗侮辱谩骂他人。
正确使用叉车等工具己和他人安全。
供应商进出车辆应听从审单员安排保持车道畅通。
6保持收货区干净整洁。
卡板报废申请单 日期 数量 报废原因 申请部门 申请人 审核人 退商品交接表 供应商名称 商品条码 商品名称 规格 数量 不能退还原因