应急预案国家评审标准
附 件 危险化学品从业单位安全生产标准化 评审 标准 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 法律 、法 规和 标准 （ （ 00 0 分） 法律、法规和标准识别和获取 （ 50分） 企业应建立识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及其他要管理制明确责任部门确定获取渠道、方式和机及识别和获取定期更新。
建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准及政府其他有关要管理制； 明确责任部门、获取渠道、方式； 3及识别和获取适用安全生产法律法规和标准及政府其他有关要； 形成法律法规、标准及政府其他有关要清单和数据库并定期更新。
件 识 别 和 获取 适 用 安全生产法律、法规、标准及政 府 其 他 要制； 适 用 法律法规、标准及 政 府 其 他要 清单和 数 据库； 3 定 期 更 新记录。
明确专门部门定期识别和获取扣 扣 0 50 分（B B级要素否） 项）。
识别和获取法律、法规、标准及政府其他要项不合扣 分； 法律法规、标准及政府其他要识别到条款项扣 分； 3形成清单或数据库扣 5 分； 及更新清单或数据库扣 5 分。
企业应将适用安全生产法律、法规、标准及其他要及传达给相关方。
采用适当方式、方法将适用安全生产法律、法规、标准及其他要及传达给相关方。
件 件 发 放记录； 培训记录、告知、宣传材。
询问 相 关 方 是 否接 收 到 企 业传 达 相 关信息。
及将适用法律、法规、标准及其他要向相关方进行传达项不合扣 分。
法律、法规和标准合性评价 （ 50分） 企业应每年至少 次对适用安全生产法律、法规、标准及其他要执行情况进行合性评价消除违规现象和行。
每年至少 次对适用安全生产法律、法规、标准及其他有关要执行情况进行合性评价； 对评价出不合项进行原因分析制定整改计划和措施； 3编制合性评价报告。
件 合 性 评价 报 告 、 记录； 不 合 项整改记录。
进行合性评价 扣0 50 分（B B 级要 素 否 ） 项）。
编制合性评价报告扣5 分； 对所有适用法律、法规、标准及其他有关要进行评价项扣 分； 3对评价出不合项进行原因分析项扣 分；制定整改计划或整改措施或整改措施不落实项扣 分。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 机构 和职责 （ （ 00 0 分） 方针目标 （ 0分） 企业应坚持安全预防主综合治理安全生产方针。
主要责人应依据国法律法规结合企业实际组织制定件化安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足 （）形成件并得到所有从业人员贯彻和实施； （）合或严相关法律法规要； （3）与企业职业安全健康风险相适应； （）目标予以量化； （5）公众易获得。
主要责人组织制定合企业实际、件化安全生产方针； 主要责人组织制定合企业实际、件化年安全生产目标； 3安全生产目标应满足 （）形成件并得到所有从业人员贯彻和实施； （）合或严相关法律法规要； （3）与企业职业安全健康风险相适应； （）根据安全生产目标制定量化安全生产工作指标； （5）应以公众易获得方式发布安全生产目标。
询问 抽 从 业 人员 是 否 知 道 企 业 安 全生 产 方 针 和安 全 生 产 目标。
现场检 安 全 生 产 方针 和 安 全 生产 目 标 告 知情况。
制定 安全生产方针或年安全 生产 目标 扣0 0 分（B B 级要 素 否 ） 项）。
缺项扣 分； 安全生产目标不满足标准要项不合扣 分； 3从业人员不了安全生产方针或安全生产目标 人次扣 分； ．没有制定安全生产工作指标或指标进行量化扣 分； 5发布安全生产目标方式不合公众易获得要扣 分。
企业应签订各级组织安全目标责任确定量化年安全工作目标并予以考核。
企业各级组织应制定年安全工作计划以保证年安全工作目标有效完成。
将企业年安全目标分到各级组织（包括各管理部门、车、班组）签订安全生产目标责任； 定期考核安全生产目标完成情况； 3企业及各级组织应制定切实可行年安全生产工作计划。
件 企 业 年 安 全 生 产目 标 和 安 全生 产 工 作 计划； 各 级 组 织 安 全 生 产目标责任； 3 各 级 组 织年 安 全 生产工作计划； 安 全 生 产目 标 责 任 考 核 与 奖惩记录。
询问 主 要 责人 及 各 级 组织 责 人 是否 了 各 安 全 生 产 目标； 抽 从 业人 员 是 否 了 组 织 安 全 生 产 目标。
签订各级组织安全目 标 责 任扣 扣 0分（B B 级 要素 否） 项）。
每缺组织安全生产目标责任扣 分； 安全生产目标责任容与组织安全生产职责不扣 分； 3企业制定年安全生产工作计划扣 分；各级组织制定年安全生产工作计划缺组织扣 分； 定期考核扣 分；考核与安全生产目标责任容不扣 分； 5落实安全生产目标考核奖惩扣 分； 6有关人员不了组织安全生产目标 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 人次扣 分。
责人 （ 0分） 企业主要责人是单位安全生产责任人,应全面责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
明确企业主要责人是安全生产责任人； 主要责人对单位危险化学品安全管理工作全面责落实安全生产基础与基层工作。
件 安 全 生 产 责任制。
询问 主 要 责人 安 全 生产职责； 对 单 位 危 险 化 学品 安 全 管 理工作情况； 3 单 位 安全 生 产 基 础和 基 层 工 作情况和做法。
明确责任人 或不 合 规定扣 扣 0分（B B 级要素否） 项）。
主要责人对单位危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚扣 5分。
主要责人组织开展安全生产标准化建设； 制定安全生产标准化实施方案明确实施、计划、责任部门和责任人； 3制定安全化建设计划或方案； 件 企 业 安全 生 产 标 准化实施方案； 主 要 责人 组 织 和 参与 安 全 生 产标 准 化 建 设记录； 3 安 全 化建 设 计 划 或方案。
安全生产标准化实施方案容项不合扣 分； 无主要责人组织或参与安全生产标准化记录扣 3分； 3制定安全化建设计划或方案扣 分。
件 安 全 化 体系有关件。
询问 主 要 责 人及 有 关 人 员对 安 全 化 容 掌 握 情况。
二级企业 初步 形成安全化体扣 系扣 00分（ 级要） 素否项）。
批 [ [ 微软用户 ] 二级企业条件 0 条 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 级企业有效运行安全化体系。
件 安 全 化 体系有关件； 询问 主 要 责 人及 有 关 人 员对 安 全 化 容 掌 握 情况。
现场检 现 场 检 安全 化 运 行效。
素否项）。
3企业主要责人应作出明确、公开、件化安全承诺并确保安全承诺变必支持。
安全承诺容应明确、公开、件化； 主要责人应确保安全生产标准化所金、人员、、设备设施等。
件 主 要 责人 安 全 承 诺； 配 备 件 及 使 用记录。
询问 主 要 责人 如 何 提 供支持； 从 业 人 员是 否 知 道 主要 责 人 安全承诺。
现场检 安 全 承 诺 告知情况。
主要责人作出安全承诺扣 0 分； 安全承诺明确、公开、件化项不合扣 分； 3支持、配备不充分项不合扣 分； 从业人员不清楚主要责人安全承诺 人次扣 分。
企业主要责人应定期组织召开安全生产委员会或领导组会议（以下简称安委会）。
主要责人定期组织召开安委会会议或定期听取安全生产工作情况汇报了安全生产状况安全生产问题。
件 安 委 会会 议 记 录 或纪要； 安 全 生 产工 作 汇 报。
询问 主 要 责 人听 取 安 全 生产 工 作 汇 报情况。
主要责人定期召开安委会会议或听取汇报扣 0分； 形成会议记录或纪要扣 分； 3安全生产问题及项不合扣 分。
5 落实领导干部带班制； ．主要责人要对领导干部带班全件 领 导 干 部带班制； 领 导 干 部实施领导干部带班扣 扣 0 0 分（B B级要素否领导干部无故不参加带班 人次扣 分； 带班记录批 [ [ 微软用户 ] 级企业 6 条 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 责。
带 班 记 录 及考核记录。
询问 主 要 责 人等 有 关 责人 了 和 执行 带 班 制 情况。
） 项）。
项不合扣 分； 3按规定进行领导带班制执行情况考核扣 分； 主要责人不清楚领导干部带班情况扣 分。
3 职责 （ 30分） 企业应制定安委会和管理部门安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位安全职责。
件 安 全 生 产 责任 制 件 及容。
询问 各 管 理 部 门及 基 层 单 位 责 人 是 否清 楚 部 门安全职责。
缺少管理部门或基层单位安全职责扣 分； 安全生产责任制容与部门安全职责不合项扣 分； 3主要责人不清楚安委会安全职责扣0 分； 有关人员不了部门安全职责 人次扣 分。
5缺少安委会安全职责,扣0 分。
明确主要责人安全职责对《安全生产法》规定主要责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员安全职责做到岗责； 3明确从业人员安全职责做到岗责。
件 安 全 生 产 责任制。
询问 主 要 责人 是 否 了 《 安 全 生 产法》规定安全 职 责 和 细化 安 全职责容； ．各级管理人员、从业人员 对 各 职责是否清楚。
建立安全生产责任扣 制扣 00分（ 级要； 素否项）； 主要责人对其安全职 责 不 清楚扣 扣 30分（B B 级要素否。
项）。
安全职责与其所岗位职责不合项扣 分； 其他人员对其安全职责不清楚 人次扣 分。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 3企业应建立安全生产责任制考核机制对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责履行情况和安全生产责任制实现情况进行定期考核予以奖惩。
建立安全生产责任制考核机制； 对企业责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核予以奖惩。
件 安 全 生 产责 任 制 考 核制； 考核、奖惩定件及奖 惩 兑 现 情况。
现场检 财记录、行政件。
建立安全责任制考核机制扣 扣 30分（B B 级要素否） 项）。
按考核制对企业责人、各级管理部门和从业人员安全责任制进行定期考核予以奖惩项不合扣 分。
二级企业建立了健全安全生产责任制和安全生产规制体系并能够持续改进。
件 安 全 生 产 责任 制 和 安 全生 产 规 制件。
组织机构 （ 0分） 企业应设置安委会设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员并按规定配备册安全工程师。
专职安全生产管理人员应不少企业员工总数 %（不足 50 人企业至少配备 人）要具备化工或安全管理相关专业专以上学历有从事化工生产相关工作 年以上历； 3按规定配备册安全工程师且至少有名具有 3 年化工安全生产历；或委托安全生产介机构选派册安全工程师提供安全生产管理。
件 安委会、安全 生 产 管 理部 门 或 专 职安 全 管 理 人员配备件。
册 安 全工 程 师 配 备或委托件。
3 安 全 生 产管 理 人 员 学历、工作历。
与 提 供 安全 生 产 管 理 介机 构 签 订 协议(合) 设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣 扣 00分（ 级要素否） 项）。
专职安全管理人员配备不合要项扣 分； 按规定配备册安全工程师或按规定委托介机构扣 分； 3册安全工程师不具有化工安全生产历扣 分。
根据生产营规模设置相应管理部门； 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品单位应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
件 管 理 部 门设置件； 治 安 保 卫部 门 设 置 及专 职 治 安 保卫 人 员 配 置件。
机构设置与企业生产营规模不扣 分； 设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员项扣 分。
建立从安全生产委员会到管理部门、车、基层班组安全生产管理络各级件 建 立 安 全生产委员会、管理部门、车 建立安全生产管理络扣 分。
安全生产管批 [ [ 微软用户 3] 二级企业 3 条 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 机构要配备责安全生产人员。
、基层班组 安 全 生 产管 理 络 件。
询问 有 关 人 员 是否 了 安 全生 产 管 理 络构成。
理络每缺单位或 单位明确安全管理人员项扣 分； 3有关人员不清楚安全生产管理络构成 人次扣 分。
5 安全生产投入（ 0分） 企业应依据国、当地政府有关安全生产费用提取规定行提取安全生产费用专项用安全生产。
根据国及当地政府规定建立和落实安全生产费用管理制确保安全生产要。
件 安 全 生 产 费用管理制。
按有关规定投入 安全生产费用扣 扣 0 0 分（B B级 要素 否） 项）。
企业应按照规定安全生产费用使用围合理使用安全生产费用建立安全生产费用台账。
按照国及地方规定合理使用安全生产费用； 建立安全生产费用台帐明安全生产费用使用情况。
件 安 全 生 产费 用 管 理 制； 安 全 生 产费用台帐。
询问 安 全 生 产 费用 管 理 部 门对 安 全 生 产费 用 使 用 情况。
现场检 安 全 生 产 费用 使 用 情 况与 台 帐 记 录是否合。
规定安全生产费用使用围扣 5 分； 建立安全生产费用台帐扣 分； 3安全生产费用台帐容与规定要不项扣 分； 安全生产费用使用情况与台帐记录不项扣 分。
依法参加工伤保险全体从业人员缴纳保险费。
件 企 业 从 业人 员 交 纳 保险凭证。
参加工伤社会保险扣 5分；每漏缴工伤保险费 人次扣 分。
件 风 险 抵 押 金或安全责任保险考核记录。
考核兑现扣 分。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 3 3 风险管理 （ （ 00 0 分） ） 3 3 围与评价方法 （ 0分 ） 企业应组织制定风险评价管理制明确风险评价目、围和准则。
制定风险评价管理制并明确风险评价目、围、频次、准则及工作程序； 明确各部门及有关人员开展风险评价程职责和任。
件 风 险 评 价 管理制各部门 和 有 关 人员 职 责 与任。
询问 企 业 责人 组 织 开 展风 险 评 价 工作情况； 从 业 人 员是 否 了 风险 评 价 制 有关容。
制定风险评价管理制或明确风险评价目、频次、准则及工作程序项不合扣 分； 明确各部门及有关人员职责和任项不合扣 分； 3企业责人没有组织开展风险评价工作或不了风险评价工作情况项不合扣 分； 从业人员不了风险评价制容 人次扣 分。
企业风险评价围应包括 （）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （）常规和非常规活动； （3）事故及潜紧急情况； （）所有进入作业场所人员活动； （5）原材、产品运输和使用程； （6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他然灾害等。
件 风 险 评 价记录； 风 险 评 价管理制。
常用评价方法有 （）工作危害分析（）； 可选用 法对作业活动、L 法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价； 件 风 险 管 理制； 风 险 评 价记录； 3 选 用 风 规定选用何种风险评价方法扣 分； 有关人员不清楚或掌握选定风险评 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 （）安全检表分析（L）； （3）预危险性分析（）； （）危险与可操作性分析（Z）； （5）失效模式与影响分析（）； （6）故障树分析（）； （7）事件树分析（）； （8）作业条件危险性分析（L）等方法。
可选用 Z 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价； 3选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
险评价方法。
询问 有 关 人 员 对风 险 评 价 方法 掌 握 和运用情况。
价方法 人次扣 分。
企业应依据以下容制定风险评价准则 ）有关安全生产法律、法规； ）设计规、技术标准； 3）企业安全管理标准、技术标准； ）企业安全生产方针和目标等。
根据企业实际情况制定风险评价准则； 评价准则应合有关标准规规定； 3评价准则应包括事件发生可能性、严重性取值标准以及风险等级评定标准。
件 风 险 管 理 制、风险评价准 则 和 相 关取 值 标 准 容。
根据实际制定风险评价准则扣 分； 风险评价准则不合标准规定项扣 分。
3风险评价涉及事件发生可能性、严重性取值标准不明确或风险等级评定标准不明确项扣 分。
3 3 风险评价 （ 0 0分 ） 企业应依据风险评价准则选定合适评价方法定期和及对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业进行风险评价应从影响人、财产和环境等三方面可能性和严重程分析。
建立作业活动清单和设备、设施清单； 根据规定频次和机开展危险、有害因素辨识、风险评价； 3从影响人、财产和环境等三方面可能性和严重性进行评价。
件 作 业 活 动清单、设备、设施清单； 风 险 评 价记录； 3 风 险 评 价报告。
按规定频次和机开展风险 评扣 价扣 0分（B B 级要） 素否项）。
建立作业活动清单、设备设施清单每项不合扣 分； 危险、有害因素识别、评价不全面或不正确项扣 分。
企业各级管理人员应参与风险评价工作鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
厂级评价组织应有企业责人参加； 车级评价组织应有车责人参加； 3所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
件 各 级 机 构组 织 开 展 风险 评 价 有关件； 风 险 分 析记录、风险评价报告； 3 风 险 评 价 没有组织开展风险评价件项扣 分； 各级管理人员及从业人员参与风险评价工作 人次 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 有 关 会 议 记录或纪要。
询问 有 关 企 业 责 人 及 从 业人 员 是 否 参与 风 险 评 价工作。
扣 分。
3 3 3 风险控制 （ 5分 ） 企业应根据风险评价结及营运行情况等确定不可接受风险制定并落实控制措施将风险尤其是重风险控制可以接受程。
企业选择风险控制措施 ）应考虑 ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。
）应包括 ⑴工程技术措施； ⑵管理措施； ⑶培训教育措施； ⑷体防护措施。
根据风险评价结建立重风险清单； 结合实际情况确定优先顺序制定措施消减风险将风险控制可以接受程； 3风险控制措施合标准要。
件 重 风 险清单； 风 险 控 制措施； 3 风 险 评 价记录风险评价报告。
现场检 重 风 险 控制 措 施 现 场落实情况。
建立重风险清单扣 分； 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性项扣 分。
企业应将风险评价结及所采取控制措施对从业人员进行宣传、培训使其熟悉工作岗位和作业环境存危险、有害因素掌握、落实应采取控制措施。
制定风险管理培训计划； 按计划开展宣传、培训。
件 风 险 管 理培 训 教 育 计划； 风 险 管 理培 训 教 育 记录。
询问 从 业 人 员 是否 知 道 岗位危险、有害 因 素 及 应采 取 控 制措施。
没有风险管理培训教育计划或培训教育记录缺少风险评价容项扣 分； 从业人员不了岗位风险及其控制措施 人次扣 分。
3 隐患排与治理（ 0分 ） 企业应对风险评价出隐患项目,下达隐患治理通知限期治理做到定治理措施、定责人、定金、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
建立隐患治理台账； 对出每隐患都下达隐患治理通知明确责任人、治理限； 3重隐患项目做到整改措施、责任、金、限和预案五到位； 按期完成隐患治理。
件 隐 患 治 理制； 隐 患 治 理台账； 3 隐 患 治 理记录； 重 隐 患治理工作五到位落实情况。
建立隐患治理台账扣 5分； 向相关部门下达隐患治理通知, 项扣 分； 3通知容不合要项扣 分； 重隐患项目做到五到 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 位项扣 分； 5隐患项目按期治理项扣 5 分。
企业应对确定重隐患项目建立档案档案容应包括 （）评价报告与技术结论； （）评审见； （3）隐患治理方案包括金概预算情况等； （）治理表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案件。
建立重隐患项目档案包括隐患名称、标准要容及五到位等容。
件 重 隐 患 项目档案。
建立重隐患项目档案扣 5 分； 档案容不全缺项扣 分。
3企业无力重事故隐患除应面向企业直接主管部门和当地政府报告外应采取有效防措施。
暂无力重事故隐患应制定并落实有效防措施； 面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告报告要说明无力原因和采取防措施。
件 重 事 故隐 患 防 措施； 面报告。
面向主管部门和当地政府 、 安全监管部门报告扣 扣 0分（B B 级要） 素否项）。
采取有效防措施扣 5分。
企业对不具备整改条件重事故隐患必须采取防措施并纳入计划限期或停产。
不具备整改条件重事故隐患必须采取防措施； 纳入隐患整改计划限期或停产； 3面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告报告要说明不具备整改条件原因、整改计划和防措施等。
件 重 事 故隐 患 防 措施； 隐 患 整 改计划。
． ． 不具备整改 条件 重 事 故 隐患 采取防措施 或 纳入计划 或 限期或停产 项不扣 合扣 0分（B B 级要） 素否项）； ． 面向主管部门和当地政府、安全监管部门 报 告 扣0 0 分（B B 级要 素 否 项）。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 二级企业合要素要不得失分不存重隐患。
件 要 素 涉 及件。
现场检 现 场 检 是否 存 重 隐患。
二级企业要 素 若 失分或存重隐患扣 扣 0 00 分（ 级要素否项）。
件 安 全 生 产 预警 预 报 体 系有关件。
现场检 现 场 检 体系运行情况。
素否项）。
35 重危险 （ 0分 ） 企 业 应 按 照GB88 辨识并确定重危险建立重危险档案。
按照 GB88 辨识并确定重危险； 建立重危险档案包括辨识、分级记录；重危险基特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备览表；重危险安全管理制及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。
件 重 危 险 管 理 制 建 立 和 执行情况； ．安全评价报 告 或 安 全评估报告； 3 重 危 险档案。
建立重危险管理制或 辨识、确定重 危 险扣 扣 00分（ 级要素否项）。
每遗漏处扣 5 分； 建立重危险档案扣5 分； 3档案容每遗漏项或项不合扣 分。
重危险涉及压力、温、液位、泄漏报警等重要参数测量要有远传和连续记录； 对毒性气体、剧毒液体和易气体等重设施应设置紧急切断装置； 3毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置独立安全仪表系统； 设置必要视频监控系统。
件 安 全 监 控 报警设施台账。
现场检 重 危 险 安 全 监 控报警系统重要 参 数 远 传和连续记录、视 频 监 控 系统等； 毒性气体、剧 毒 液 体 和易 气 体 等重 设 施 紧急切断装置； 3 毒 性 气 体泄 漏 物 紧 急处 置 装 置 及安 全 仪 表 系统 按有关规定设置安全监控报警系统项不合扣 分；安全监测监控报警系统不合国标准或行业标准项不合扣 分； 毒性气体、剧毒液体和易气体等重设施设置紧急切断装置扣 分； 3毒性气体设置泄漏物紧急处置装置及独立安全仪批 [] 二级企业条件地 6 条 批 [ [ 微软用户 5] 级企业条件 5 条 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 表系统项不合扣 分。
件 重 危 险 定 期 评 估制； 定 期 安 全评估报告。
建立重危险定期评估制或要扣 0 分； ．按要定期评估扣 0分； 3无重危险安全评估报告扣 分。
定期检、维护重危险设备、设施包括检测仪表、附属设备及配件； 按国有关规定进行定期检测、检验取得检验合格证。
件 重 危 险设备、设施 定 期 检 记录； 设备、设施 检 验 报 告或 检 验 合 格证。
现场检 重 危 险 设备、设施 完 整 性 和有效性。
重危险 有重事故隐患且采取安全防措施扣 扣 0 00 分（ 级要素） 否项）。
定期检、维护扣 分； 定期检验 台次扣 分；检验不合格仍使用扣 分； 3无检验报告或检验合格证 份扣 分。
设备、设施完整性或有效性处不合扣 分。
5企业应制定重危险应急救援预案配备必要救援器材、装备每年至少进行 次重危险应急救援预案演练。
按要编制重危险应急救援预案； 根据重危险危险特性配备必要救援器材、装备； 3涉及吸入性有毒、有害气体重危险应配备便携式浓检测设备、空气呼吸器、化学防护、堵漏器材等； 涉及剧毒气体重危险应配备两套以上气密性化学防护； 5重危险应急救援预案演练按规定频次进行。
件 重 危 险 应 急 救 援预案； 重 危 险 应 急 预 案演练记录； 3 应 急 救 援器材台账。
询问 抽 有 关 人员 对 应 急 救援 预 案 掌握情况、对应急援救器材、装 备 使 用 情况。
现场检 应 急 救 援 器材、装备现场状况。
没有重危险应急救援预案扣 分； 救援器材装备不合要项扣 分； 3从业人员对应急救援预案不清楚 人次扣 分。
6企业应将重危险及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民重危险及相关安全措施、应急措施形成报告报所地县级人民政府安全生产件 备案。
备案或备案容不合要项扣 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
监管部门和有关部门备案。
分。
不合国标准或规定应采取切实可行防措施并规定期限进行整改。
危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重危险储存设施防护距离应满足国规定要； 防护距离不合国规定要应采取切实可行防措施并规定期限进行整改。
件 重 危 险 安 全 评 估报告； 重 危 险 防 护 距 离存 问 题 整改计划、措施包括防措施。
现场检 重 危 险 现 场 测 量防护距离； 重 危 险 防 措 施落实情况。
防护距离不合规定要且无防措施扣 处扣 0 0 分（B B 级要素否项）； 整改计划、措施不合要项扣 分； 按期整改或防措施不落实项扣 分。
按 照 以 上 评审方法。
若失分 扣0 00 分（ 级要素否） 项）。
3 3 6 6 变更 （ 0分） 企业应严格执行变更管理制履行下列变更程序 （) 变更申请按要填写变更申请表由专人进行管理； （) 变更审批变更申请表应逐级上报主管部门并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施变更批准由主管部门责实施。
不审和批准任何临性变更都不得超原批准围和期限； （) 变更验收变更实施结束变更主管部门应对变更实施情况进行验收形成报告并及将变更结通知相关部门和有关人员。
严格履行以下变更程序及要 （) 变更申请按要填写变更申请表由专人进行管理； （) 变更审批变更申请表应逐级上报主管部门并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施变更批准由主管部门责实施。
不审和批准任何临性变更都不得超原批准围和期限； （) 变更验收变更实施结束变更主管部门应对变更实施情况进行验收形成报告并及将变更结通知相关部门和有关人员。
件 变 更 管 理制； 变 更 管 理记录。
现场检 看 变 更 实施现场。
按程序实施变更项扣5 分； 履行变更程序程项不合扣 分； 3变更实施现场项不合扣 分。
批 [ [ 微软用户 6] 二级企业 5 条 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 企业应对变更程产生风险进行分析和控制。
对每项变更程产生风险都进行分析制定控制措施； 变更实施程认真落实风险控制措施。
件 变 更 风险分析记录； 变 更 风 险控制措施。
3 变 更 实 施验收报告。
对变更程风险进行分析或控制措施不落实项不合扣 分。
37风险信息更新 （ 0分 ） 企业应适组织风险评价工作识别与生产营活动有关危险、有害因素和隐患。
件 风 险 评 价记录或报告； 作 业 许 可证。
按规定进行危险、有害因素识别项扣 分；识别不充分项不合扣 分。
件 年 评 审 或检报告或者评审记录。
3企业应下列情形发生及进行风险评价 ）新或变更法律法规或其他要； ）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； ）有对事件、事故或其他信息新认识； 5）组织机构发生调整。
件 风 险 评 价 报告、记录。
3 3 8 8 供应商 （5 5分 ） 企业应严格执行供应商管理制对供应商格预审、选用和续用等程进行管理并定期识别与采购有关风险。
建立供应商名录、档案（包括格预审、业绩评价等）； 对供应商格预审、选用、续用进行管理； 3定期识别与采购有关风险。
件 供 应 商 管理制； 合 格 供 应商 名 录 、 档案； 3 供 应 商 选用、续用、评价记录； 与 采 购 有关 风 险 信息。
建立合格供应商名录、档案项扣 分； 对供应商进行规管理项不合扣 分； 3定期识别与采购有关风险 次扣 分。
管理 制 （ （ 00 0 分） 安全生产规制 （ 0分） 企业应制定健全安全生产规制至少包括下列容 （）安全生产职责； （）识别和获取适用安全生产法律通识别和评估将适用企业有关法律法规和有关标准规定化企业安全生产规制或安全操作规程具体容并严格落实； 件 适 用 法律 法 规 和 标准、规制和 安 全 操 作规程清单。
企 业 安 全 制定动火作业管理制或进入受限空管理制扣0 00 分（ 级要素否将法律法规有关规定和标准有关要化企业安全生产规制或安全操作规程具 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 法规、标准及其他要； （3）安全生产会议管理； （）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （0）风险评价； （）隐患排治理； （）重危险管理； （3）变更管理； （）事故管理； （5）防火、防爆管理包括禁烟管理； （6）消防管理； （7）仓库、罐区安全管理； （8）关键装置、重部位安全管理； （9）生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理； （0）监视和测量设备管理； （）安全作业管理包括动火作业、进入受限空作业、临用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （）危险化学品安全管理包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （3）检维修管理； （）生产设施拆除和报废管理； （5）承包商管理； 安全生产规制容应合标准要； 3明确责任部门、职责、工作要； 安全生产规制应具有可操作性； 5除制定《通用规》要规制以外还应制定包括以下容规制工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制、领导干部带班、厂区交通安全、件、档案管理制等。
生 产 规 制签发件。
询问 有 关 人 员 对法律、法规和标准规了、掌握情况。
现场检 法律、法规和标 准 遵 守情况。
项）； 制定以下规制扣 0分（B B 级要 素否项） 变更管理、风险管理、隐患排治理、临用电作业、高处作业、起重 吊 装 作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制及件档案管理制。
体容项不合扣 分； 责任部门、职责、工作要、可操作性等容项不合扣 分； 3缺少相关容管理制项扣 分； 有关人员不清楚法律、法规和标准规相关要 人次扣 分； 5现场发现有执行和落实法律法规和标准或企业安全生产管理制或操作规程现象按相关要素评审标准扣分没有评审标准项不合扣 分； 6企业安全生产规制按规定审定或签发项扣 5分。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 （6）供应商管理； （7）职业卫生管理包括防尘、防毒管理； （8）劳动防护用品（具）和保健品管理； (9)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （3）安全检管理； （3）评。
件 件 发 放 记录。
现场检 工 作 岗 位 是否 有 有 效 规制。
项不合扣 分。
操作规程 （ 0分） 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特和原材、辅助材、产品危险性编制操作规程,并发放到相关岗位。
以危险、有害因素分析依据编制岗位操作规程； 发放到相关岗位； 3企业主要责人或其指定技术责人审定并签发操作规程。
件 岗 位 操 作规程； 件 发 放记录。
3 操 作 规 程签发件。
现场检 抽 岗 位 是否 有 有 效 岗 位 操 作 规程。
有岗位编制 操 作 规程或岗位无法提供操作规程 扣0 0 分（B B 级要 素 否 项）。
操作规程容项不合扣 分。
企业应新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新操作规程。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前应组织编制新操作规程。
件 新 项 目 操作规程。
投产或投用前编制操作规程 扣0 0 分（B B 级要 素 否 ） 项）。
3修订 （ 0分） 企业应明确评审和修订安全生产规制和操作规程机和频次定期 进 行 评 审 和 修订确保其有效性和适用性。
发生以下情况应及对相关规制或操作规程进行评审、修订 （）当国安全生产法律、法规、规程、规定安全生产规制和操作规程评审、修订机和频次； 安全生产规制、安全操作规程至少每 3 年评审和修订次； 3按规定进行评审和修订； 发生有关情况应及评审、修订相关规制或件 管 理 制 评 审 和 修 订制； 安 全 生 产规制、操作规程； 3 评 审 和 修订记录。
规定评审和修订机和频次或规定容不合要扣 3 分； 按规定评审和修订扣 3分漏评审项制扣 分。
级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 标准废止、修订或新颁布； （）当企业归属、体制、规模发生重变化； （3）当生产设施新建、扩建、改建； （）当工艺、技术路线和装置设备发生变更； （5）当上级安全监督部门提出相关整改见； （6）当安全检、风险评价程发现涉及到规制层面问题； （7）当分析重事故和重复事故原因发现制性因素； （8）其他相关事项。
操作规程。
企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规制和操作规程评审和修订明生效日期。
组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规制和操作规程评审和修订； 修订安全生产规制和操作规程应明生效日期。
件 评审、修订记录； 安 全 生 产规 制 和操作规程； 3 发 布 修 订 安 全 生 产规 制 或操 作 规 程 件。
相关人员参加评审和修订项不合扣 分； 修订明生效日期扣 分。
件 发 布 新 版 安 全 生 产规 制 或操 作 规 程 件 发 放 记录。
现场检 部门、岗位使用 安 全 生产 规 制 和 操 作 规 程是否是新、有效版。
相关岗位使用失效（或已被修订）安全生产规制和操作规程岗位扣 5 分。
5 5 培训 教育 （ （ 00 0 分） 5 5 培训教育管理 （ 0 0分 ） 企业应严格执行安全培训教育制依据国、地方及行业规定和岗位要制定适宜安全培训教育目标和要。
制定全员安全培训、教育目标和要； 定期识别安全培训、教育； 3制定安全培训、教育计划并实施。
件 安全培训、教育制； 安全培训、教 育 记录； 制定全员安全培训、教育目标和要扣 分； 定期识别培训、教育 级要素 B B 级要素 标准化要 企业达标标准 评审方法 评审标准 否项 扣分项 根据不断变化实际情况和培训目标定期识别安全培训教育制定并实施安全培训教育计划。
3 安 全 培 训教育计划； 安全培训、教育记录。
询问 抽 有 关 人员 参 加 培 训情况。
,扣 分； 3根据培训制定培训计划扣 分； 按照计划要实施培训 次不合扣 分。
提供培训、教育所人员、金和设施。
件 安 全 生 产费 用 台 账 或