合同执行_集团合同执行情况检查方案
了进步贯彻落实《合法》和公司《合管理制》等相关流程了和掌握合执行存问题集团总办法律室从0年月开始全集团围开展合执行情况专项检。
了贯彻国、省合执行情况专项检工作部署落实工作任和要根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关开展全市合执行情况专项检通知》（特急）精神现就我区开展项工作提出以下见、充分认识专项检重要性和必要性深入学习贯彻党十七精神程财政部、监察部、审计署、国预防腐败局针对合改革发展形势做出开展合执行情况专项检重要策这既是深化合制改革、建立完善合管理体制客观要又是从头上防止腐败、建立长效机制有力措施。
《合法》实施五年区委、区政府正确领导下我区合工作取得了明显成效合制体系初步形成合工作体系基健全合围和规模不断扩合管理与操作日趋规依法采购、公开透明运行机制逐步形成合功能和作用得到明显发挥,促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。
但是我们也要清醒地看到推行合制改革还比较短不少方面还处探和完善阶段合活动仍然存些与制和程序规定不相合薄弱环节和问题主要表现执行合政策存偏差有政策和规定还没有得到落实；应当实行合项目没有完全纳入采购监管程序存脱离甚至规避监管现象；合违规操作、随操作问题有发生。
特别是有违规性故行背还可能隐藏着不正当交易。
这些现象和问题都定程上影响了合活动公正性破坏了公平竞争市场秩序也损害了合声誉。
总体上看无论是合规模还是合行都必须着手进步规和完善。
央和省委省政府明确指出要完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设高进步推动合制改革。
二、专项检任和目次专项检任和目是广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集采购机构和社会代理机构合执行情况检基础上摸清和掌握合领域存问题重法律制、管理体制、监督机制、操作执行等方面存缺失和薄弱环节；通认真开展纠工作使采购人、政府集采购机构和社会代理机构受到深刻思想教育和法制教育觉增强依法行政、依法采购识；针对和重检工作暴露出问题方面严肃处和纠正不规行另方面建立健全各项规制完善管理体制和运行机制建立健全科学合管理体制奠定基础。
通检促进采购人、政府集采购机构和社会代理机构进步掌握合法律法规和规制规定提高依法采购识和能力纠正错误观念和不正当交易行堵塞管理与操作执行漏洞促进廉政建设确保各项合法律法规和规制得以正确贯彻执行。
三、专项检围次专项检围是全区采购人、政府集采购机构和获得合代理格社会代理机构和合执行情况。
四、专项检组织与实施按照市财政局、市监察局、市审计局统部署区财政局、区监察局、区审计局合成立区合执行情况专项检领导组组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任副组长由区监察局局长张毓、区审计局局长赵立群担任成员由区监察局副局长马刚、区审计局副局长田欣华、区财政局副局长张寅生担任领导组办公室设区财政局合办公室主任由区财政局副局长张寅生担任副主任由区财政局合办公室主任周永勃担任。
专项检领导组责全区专项检工作组织领导和督导工作并责区直部门和单位以及区直集采购代理机构、社会代理机构专项检工作。
专项检工作结束专项检领导组责汇总全区专项检情况和工作总结报告报市合执行情况专项检领导组。
五、专项检工作安排专项检工作采取纠和重检相结合方法从5月开始到9月结束具体分纠、重检、整改提高和验收总结四阶段。
具体安排如下（）纠。
5月9日至3日纠阶段。
采购人、政府集采购机构和社会代理机构要认真组织学习合法和有关制规定增强开展纠主动性。
各单位和采购代理机构开展和合执行情况纠容包括、纳入合围项目依法实施采购情况是否存规避合行；、合预算、计划编制和执行情况是否存不编、漏编现象；3、合方式选择和执行情况有无违规行；、政府集采购、部门集采购和分散采购执行情况纳入集采购目录项目是否都执行了集采购；5、采购组织程序、信息发布、专抽取等环节执行情况是否执行了制规定有无违规行；6、工程实施合情况有无规避招标等违规行；7、上级专项金实施合情况是否都执行了制规定；8、合政策功能落实情况是否严格执行了制规定；9、受理质疑案件答复处理情况；0、政府集采购机构和社会代理机构财开支情况是否存违反财纪律现象；、其他有关情况。
采购人、政府集采购机构和社会代理机构纠工作结束要对纠情况归纳整理问题根写出纠报告并填写电子版纠有关表格报区专项检领导组办公室（采购人填写表格、表格和表格7；政府集采购机构填写表格3、表格和表格7；社会代理机构填写表格5、表格6和表格7）。
纠表格软件可以直接从下安装也可以到区财政局合办公室拷贝安装对不具备上条件单位和下安装程有困难单位请及与区财政局合办公室系。
（二）重检。
6月日—7月3日重检阶段。
重对采购规模较、采购项目较多采购人、政府集采购机构和部分社会代理机构合执行情况进行检对不认真进行纠不按填报纠报表单位列入重检围采购人重检覆盖面要达到地所有采购人0%以上。
重检工作结束检组或检工作承担机构要根据重检情况写出检见和处理建议及上报区专项检领导组。
（三）整改提高。
8月日—3日整改提高阶段。
采购人、政府集采购机构、社会代理机构要结合纠和重检发现问题以及重检见提出切实可行整改措施制定整改方案。
（四）验收总结。
9月日—30日验收总结阶段。
整改提高工作完成各级专项检领导组要组织地专项检验收工作总结分析检工作发现问题和原因形成分析报告。
检期省专项检领导组将组织督导组深入区、县和市直被检单位进行督导。
区专项检领导组要根据上级通知要制定合区实际相关配套件和工作方案明确目标要和方法步骤安排责重检工作人员切实做次专项检工作。
检程遇到问题要有向关领导和上级部门汇报及加以。
（二）要精心组织狠抓落实。
区财政局、区监察局、区审计局要通力合作从费和工作人员上给予必要保障精心组织和安排各阶段工作做到任落实、人员落实、责任落实、费落实确保级抓级层层抓落实。
对工作不力、造成不良要追究有关领导和人员责任。
采购人、政府集采购机构和社会代理机构要安排专门人员认真细致地做纠工作并配合专项检领导组做重检工作。
（三）要依法行政公正严格。
专项检工作各级财政、监察、审计部门要做到依法检准确运用相关法律、法规和政策严格履行办程序排除干扰秉公办事防止检工作失宽失软切实做到依法行政、公正严格。
（四）要做检情况统计汇总和检定期报告。
要高重视纠电子化表格发放、填报、汇总和上报工作确保电子化表格发放到所有采购人、政府集采购机构并督促各单位和机构按规定要认真填写。
纠阶段结束要按汇总上报纠电子化表格。
每工作阶段完成5日将有关工作成效、存问题和有关工作开展情况报告市专项检领导组。
区直各部门、区合心和社会代理机构要纠工作结束前日将纠报告和汇总电子化表格报区专项检领导组办公室。
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