北京市石景山区民政局2017年
预算(草案)。
单位公章:。
二○一七年一月二十三日。
部门负责人: 丁仁猛 填报人:吴静。
一、部门情况。
(一)部门机构设置。
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的北京市石景山区人民政府机构改革方案和《石景山区人民政府关于机构设置的通知》(石政发〔2009〕38号),设立北京市石景山区民政局(简称区民政局)。石景山区民政局是负责本区民政事业管理工作的政府组成部门。
石景山区民政局含行政预算单位1个,所属事业单位23个,其中二级预算单位3个。
(二)人员构成情况。
北京市石景山区民政局行政编制34人,实际32人;事业编制199人,实际149人;聘用临时工163人。
离退休人员248人,其中:退休248人。
(三)本预算年度的主要工作任务。
全面实施居家养老服务体制改革,推进军民融合发展再上新台阶,大力提升基本民生保障能力,全面完善社会福利服务体系,加快提升专项社会事务管理水平,着重加强民政能力建设。
二、收入预算说明。
2017年收入预算653,098,934元,比2016年565,845,841元增,增长15%。其中:财政拨款639,321,143 元,比2016年545,622,589 元增, 增长17%。
(一)基本支出预算63,299,379 元,占总支出预算9 %,比2016年59,431,348 元增加3868031元,增长6 %。
(二)项目支出预算593,833,107 元,比2016年506,814,493 元增,增长17 %,增加的主要原因是是老年福利增,彩票公益金项目增,城市最低生活保障金支出增,抚恤增,残疾人生活和护理补贴增加34,425,700元。
2017年“三公经费”财政拨款预算683000元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少108000元。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0元,比2016年预算数0元减少0元。
2、公务接待费。2017年预算数30000元,比2016年预算数45000元减少15000元。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数653000元,其中,公务用车购置费2017年预算数0元,比2016预算数0元减少0元;公务用车运行维护费2017年预算数653000元,比2016预算数746000元减少93000元,主要原因是车辆有报废。
2017年政府采购预算623000元,主要是用于车辆定点维修、定点保险、定点加油。
2017年民政局的机关运行经费财政拨款预算5,231,478 元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
重点行政事业性收费情况说明。
2017年民政局行政事业性收费项目名称为收养登记费,收费依据为国家物价局、财政部共同发布的《关于收养登记收费的通知》价费字[1992]349号,执收主体民政局,收费部门婚姻管理科,收费标准250元/件,收入预计1000元。支出已纳入一般预算统筹使用。
附件:
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