物业公司内部审核控制程序
1.0目的。
按策划的间隔时间进行内部质量审核活动，以验证质量活动及其结果是否符合策划安排，并确定质量管理体系持续的有效性。通过内部质量审核提出纠正措施，不断完善质量管理体系，实现持续改进。
2.0适用范围。
3.0职责。
3.2 管理者代表任命审核组长，组建审核组并领导和策划内部质量审核工作，并负责批准《内部质量审核报告》。
3.4 审核组长负责对公司进行内部质量审核，提出《不合格报告》，编写《内部质量审核报告》并对审核结果负责。
3.5 各部门接受和配合内部质量审核小组的审核，并按计划要求实施纠正措施。
4.0定义。
4.1 质量审核 ：指由具有一定资格而且与被审核部门的工作无直接责任的人员(专家)，为确定质量活动是否遵守了计划安排，以及结果是否达到了预期目的所做的系统的、独立的检查和评定。它与传统的上级对下级的工作检查，无论在性质上、内容上和方法上都是不同的。
4.2 内部质量审核的含义：它是企业自己内部组织的审核，由内部审核小组向企业最高领导和各部门领导报告审核的结果，目的在于改进。
5.0工作程序。
5.1.1行政部每年初制订年度《内部质量审核工作计划》，经管理者代表审批，并印发给各有关部门。
5.1.2内部质量审核的频次，每次审核的范围根据被审核活动或部门的实际情况、复杂程度和重要性以及以往审核结果而定。一般情况下内部质量审核每年不少于一次。但一年内要求覆盖质量管理体系的全部范围及所有相关部门。
5.1.3遇有下述特殊情况时可进行追加的审核:。
b)公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有重大改变;。
c)即将进行第二、三方审核。
5.2.1主要采取按部门集中式审核的方式，审核组长根据年度审核计划安排，制定《内审实施计划》，集中于某一时间(一般为2—3天)内，由管理者代表组建的内部质量审核小组，分别对公司各部门和质量管理体系体系范围进行全面的系统的审查。
5.2.2集中审核由管理者代表领导，行政部具体负责组织、协调工作。
5.3.1管理者代表组建内部质量审核小组，任命审核组长和审核组成员。审核员必须经过内部质量管理体系审核课程培训并经考试及格取得内审员资格，熟悉公司质量管理体系运作，并胜任内部质量管理体系审核工作，为了确保审核的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。
5.3.2《内审实施计划》由审核组长制订。审核计划应明确规定某段时间内，由谁对哪些部门进行哪些质量管理体系活动的审核。
5.3.3行政部提前将内部质量审核计划通知受审核部门，并准备好内部质量审核的记录表格及必要的交通工具。
5.4.1每个审核员根据审核对象和要素，制订《审核检查表》。
5.4.3检查表的内容应符合ISO9001:2000标准、质量管理体系管理体系的有关要求。
5.5 审核实施。
5.5.1首次会议。
审核组长主持召开审核首次会议，审核组全体人员与受审核部门的主要负责人及工作人员参加，说明审核目的、范围及做法，对内审实施计划再次确认。
5.5.2现场审核。
审核员根据审核计划和检查表的要求掌握进度，对受审核部门进行现场检查。通过询问、查看现场和相关质量记录等，获取客观的证据并做详细记录。根据客观证据、判定不合格项，并为受审核方确认。有争议时，可由管理者代表进行仲裁。
5.5.3审核结束后，填写《不合格报告》。