徐州5月公共数据测量表——人事办——080609_徐州人事
测 量 事 项 确 认 表 测量月份：5月 序号 测量事项 受测量 部门 测量部门/ 测量员 测量结果 完成率% 1、销售目标 销售额 万元 所有部门 SAP系统数据（财务室） 2、毛利润目标 毛利润目标 万元 总经理、总助、生产、储运、财务主管 SAP系统数据（财务室） 3、质量目标 3.1、产品质量合格率≥98% 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 3.2、质量原因退货0吨 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任） 质控室 物流室 3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次） 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 3.4、市场产品质量满意度≥85% 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室 质控室 3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1% 总助、储运室 质控室 4、成本下 降目标 4.1、原材料成本下降：0.25% 总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:1.8元/吨、电:8度/吨、蒸汽耗:205KG/吨、人工费用:14.25元/吨）目标45.98 总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：118.75元。
总经理、总助、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 4.4、养分含量达成率：内控达标率100% 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 5、销售计划准确率 5.1、产能及销售需求满足率 物流室 物流室 5.2、生产计划安排准确率100% 总经理、总助、物流室、生产室 物流室 5.3、运输完成率≥95% 总经理、物流室、储运室 物流室 5.4、车皮计划：满足率≥95% 总经理、物流室 物流室 6、物控及物流成本 6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。
物流室 生产系统 6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 总助、物流室、生产室 物流部 7、劳动生产率 7.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。
总经理、总助、生产室、储运室 财务室 7.2、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人 总经理、总助、生产室、储运室 7.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨） 总经理、总助、生产室、储运室 8、资金管理 存货资金周转23天/20天(淡/旺季) （旺季：3~9月份，淡季：10~2月份） 财务室 财务室 9、仓库进出库货量 目标：54725吨 储运室 财务室 10、劳务费用控制 目标：10.00元/吨 储运室 财务室 11、设备开机运转率 旺季≥90%淡季≥50% 生产室 生产室 12、设备保养 设备完好率≥95% 生产室 生产室 13、设备误机台时 ≤6台时/月 生产室 生产室 14、对外关系协调 对外关系的解决或反馈在3天内完成 总经理、副总经理 人事行政办 周边村民关系协调处理及时沟通、及时反馈。
100% 15、学习创新 15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。
总助、副总经理、各科室、车间、班组 人事行政办 按要求进行 100% 15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%） 总助、生产室 生产室 15.3、创新评比，岗位创新PK竞赛 总助、各科室 人事行政办 按要求进行评比完成 100% 16、内部数据准确性 系统数据、传递数据准确率100% 生产室、储运室、物流室、财务室 财务室 17、对市场的响应速度：达到分类指标 市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室） 总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室 物流室 18、员工留用率 18.1、职员留用率≥95%，工人留用率≥90% 生产室、储运室、人事行政办 人事行政办 1、职员入职3人，流失0人，月末在职人数55人，留用率为100%； 2、生产室入职 9人，流失18人，月末在职人数287人，留用率为93.73%； 3、储运室入职3人，流失11人，月末在职人数94人，留用率为88.3% 。
工人综合留用率 91.01 % 职员105.26% 工人101.12% 18.2、用人科室留用率PK竞赛 生产室、储运室、人事行政办 每周进行 100% 19、员工投诉处理反馈率 员工投诉处理反馈率100% 人事行政办 人事办 本月员工对饭堂1次投诉及时已处理。
100% 20、员工收入提升率 收入同比增长≥10% 总经理、总助、各科室 财务部 21、制度、流程优化 每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。
总经理、总助、副总经理、各科室 人事行政办 按要求完成 100% 22、标杆客户经营 22．1标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标） 22．2标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标） 总经理、总助、各科室 人事行政办 此为年度目标 100% 23、培训管理 18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。
总经理、总助、各科室—车间—班组 人事行政办 公司层面：5小时/月.人 科室层面：8小时/月.人 工人层面：10小时/月.人 100% 100% 100% 18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。
按要求完成 100% 18.3训练计划达成率≥85% 一线操作岗位技能培训每周进行一次，训练计划计划达成率90%。
100% 18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。
每旬一次的质询,结果公布 100% 18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。
每次培训有提问、有测试,有评估,有PK竞赛。
100% 24、保密管理 16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。
16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。
总经理、总助、副总经理、财务室、生产室 人事行政办 无泄露事件 100% 25、临时性突发事件的处理 出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。
副总经理、人事行政办 人事行政办 出现临时性突发事件及时解决处理。
100% 26、沟通反馈 经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。