【XXX乡创业大赛创业计划项目书】

附件3 XXX创业大赛创业计划项目书   在职企业名称：XXXX养殖合作社                                                         独立创业企业名称：                                                    创业者姓名：XXX                            联系地址：XXX            邮政编码： 83XX00                            电话： XXXXX                        日 期：  2016年6月                                        一、所属企业概况 主要经营类型 □生产制造  □零    售    □批   发    □服  务 □农    业  □新型产业    √传统产业    □其  它    二、创业者个人情况简介 １、企业管理、经营经验： 2012年担任合作社法人至今，合作社发展势头正在迅猛增加 2、教育背景，学习的相关课程： 1、农牧业企业家心灵修炼 2、创业培训 3、中小企业资本运作 3、创业资金筹备情况： 自筹资金700万元，银行贷款100万元 4、创业项目叙述：   项目单位XXX养殖专业合作社，于2012年8月4日成立，有多年畜牧业生产发展历程，合作社以生猪养殖和市场流通为主营业务，下属2个生猪规模养殖场，现有猪舍5000多平方米，1个自配饲料生产车间。近年来养殖专业合作社积极从国内外引进猪场环境净化先进技术并取得成效，已成为目前全县规模最大的生态养殖场之一。现有入社农户11户，未入社合作散户50户，有大专以上学历兽医、饲养技术人员5人，拥有一支高水平的技术队伍。产品销往全疆各地市场，2015年合作社生猪出栏3000多头，育肥猪3000头，合作社拥有的生猪品牌是消费者心中的放心品牌，并为50户散户生猪养殖户代销生猪5000多头，帮助农民增收110万元。合作社按照现代企业制度管理模式进行运作，经营管理机制完善，具有较强的技术开发能力，十分注重自主创新成果的转化，长年与**农科院所及高等院校建立了良好的科技合作关系，且有区、州、县畜牧局、科技局的关心支持，为项目建设提供了强有力的技术支撑。

三、创业项目市场评估 1、目标客户描述： 合作社计划年繁育优质种猪6000头，成为种猪繁殖、培育的示范基地。根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，本项目拟从全球最大最优秀的种猪公司——加拿大吉博克种猪育种公司（GENETIPORC）引进祖代种猪60头。种猪具有生长快、抗病力强、遗传性能稳定等优点，是目前欧美市场上最优良的种猪品种，养殖比较简练灵活，生产体系的种用率比较高，其繁殖性能好是很大的特点，母猪发情明显、特别是哺乳母猪断奶后，一周内发情率很高，原种各系母猪的乳房发育良好，奶头饱满，泌乳能力强，窝产仔数高，仔猪活力高、强壮、生长速度快，抗病力强，肉质好。

2、市场的容量/本企业预计市场占有率： 随着人们生活水平的不断提高，养猪场以养殖肉质更好、更生态的生猪的需求不断加大，以价格合理、生态养殖理念为生猪市场提供服务。

3、市场容量的变化趋势： 猪肉一直是消费者日常生活中，选择最普遍的肉类，具有很好的发展趋势，另外社会的发展，人均纯收入的增加，未来的市场将会越来越大。

4、竞争对手的主要优势： 价格便宜，消费群体大，销售范围广。

5、竞争对手的主要劣势： 养殖没有标准化。规划化。

6、相对于竞争对手的主要优势： 我们采取规模化、规范化、使投资更小、价格更低、肉质更好。

7、相对于竞争对手的主要劣势 还需不断的增加销售面，扩大影响，增加基础消费群体。

四、市场营销计划 1、产品   产品（产品系列）/服务 主要特征 种母猪 成年的母猪 仔猪 出生不久的猪仔 商品猪 成年的公猪           2、价格  产品（产品系列） /服务 成本价 （元） 销售价 （元） 竞争对手的 价格（元） 仔猪 400 800 820 商品猪 1500 2600 2700         3、地点 地   址 面积（平方米） 租金或建筑成本 （元/月） XXX 1.1万平方木 260万建成         选择地址的主要理由： 地方比较宽敞，可以引进大量的种猪，环境也比较好，交通便利                                                                                                   销售方式（选择一项） 产品将卖给：  √终端消费者    √零售商     √批发商    □其他   选择该分销方式的理由：  简单、快捷、资金回收快，销售渠道稳定，有固定的客户群体，使生产销售更加标准化、统一化、规模化。                                                                                                                                                                              4、促销    人员推销 无 成本预测（元/月） 1 广    告   成本预测（元/月）    公共关系   成本预测（元/月）   营业推广   成本预测（元/月）       五、未来企业组织结构 1、企业将注册成 √个人独资企业     □个体工商户         □合伙企业  □中外合资企业     □股份有限责任公司 □有限责任公司     □其它   2、拟议的公司名称： XXXX                                                                      3、公司员工   （可以附加组织结构图和工作描述） 职  务 月   薪（元） 技术员           6000元 饲料员            4000元 卫生员 4000元 卫生员            4000元                   4、公司将获得的经营执照   许可证和特许经营证（特种行业自填）         类  型 费用预测（元/年）         工商执照 300元         税务登记             200元                   5、公司的责任 （保险、税）            类  型 费用预测（元/年）           保  险           500            估  税                六、固 定 资 产 1、工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备： 设备描述 数  量 单价（元） 总费用（元） 提升机 1 10000 10000 粉碎机 1 3000 3000 拌料机 1 3000 3000 输送机 2 40000 4万元         合  计 5 56000 56000         供应商名称 地  址 电话或传真 无     2、企业的交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 描述 数量 单价（元） 总费用（元） 车 2 140000 14万元 拖拉机 1 10000 1万元         供应商 地  址 电话或传真 无           3、办公设备 办公设备需要配备以下设备： 设备描述 数量 单价（元） 总费用（元）   办公桌 1 2000元 2000   电脑 1 5000 5000     打印机 1 3000 5000     供应商 地  址 电话或传真   无     4、固定资产、折旧明细   资   产 价值（元） 年折旧额（元） 工具设备 56000 50400      交通工具 140000 126000 办公设备 12000 10800 零售店面 30000 27000 工厂厂房 2000000 1800000 土   地 0 0 合   计 2238000 2014200   七、流动资金（月） 1、原材料 材料描述 数  量 单价（元） 每月总费用（元） 饲料 1吨 7000元 21万元                   供应商 地  址 电话或传真 XXX             2、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息） 项  目 月费用（元） 说  明 业主工资 0 0 雇员工资 18000 工资 租    金 0 0 营销费用 0 0 电    费 1200   电 话 费 600 固定电话，宽带，及捆绑移动电话。

维护维修费 200   保 险 费 0   公司注册费 300   办 公 费 500 日常办公费用 其它费用 1400 车 总    计     22200       产 品   月      份 总 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 销售数量 148 147 150 147 145 149 155 151 148 147 150 149 1789头 平均单价 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700   月销售收入 39.96万 36.69万 40.5万 39.69万 39.15万 40.23万 41.85万 40.77万 39.96万 36.69万 40.5万 40.23万 476.49万元 2 销售数量                           平均单价                           月销售收入                           3 销售数量                           平均单价                           月销售收入                           总 计 销售总量                           总 收 入                             九、销售和成本计划   金额（元）  月份   项目   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   总数 ①收入 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万   销售收入 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万 40万   ②经营成本 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万 23.42万   原材料耗费 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万   业主工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   员工工资 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元 1.8万元   租   金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   电    费 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万 0.12万   折 旧费 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万 1.2万   维护维修费 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万   电 话 费 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万   保费和贷款利息 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万 0. 4万   保 险 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   注 册 费 0.03万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03万   办 公 费 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万   营销费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ③总经营费用 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万 23.92万   ④税 金 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万 0.5万   ⑤利 润 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万 10.58万   十、现金流量计划   金额(元)  月份   项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 总 数 ①月初现金 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 12万 144万 业主投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0万 ②现金流入 39.96万 36.69万 40.5万 39.69万 39.15万 40.23万 41.85万 40.77万 39.96万 36.69万 40.5万 40.23万 476.49万元 现金销售收入 39.96万 36.69万 40.5万 39.69万 39.15万 40.23万 41.85万 40.77万 39.96万 36.69万 40.5万 40.23万 476.49万 赊销的收入                           贷  款 100万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100万元                           可支配现金 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 96万 ③现金流出 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 22.8万 273.6万                                现金采购 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 21万 252万                               业主工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0万                                员工工资 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 1.8万 21.6万                                   租  金 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 0.25万 3万                                  营销费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                               电费、电话费 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0.06万 0. 72万                                 贷款利息 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 0.13万 1.56万                                维护维修费 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.02万 0.24万                                办公费 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.6万                                     保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     注册费 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.6万                                     设备费 0.5 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.05万 0.6万                              偿还贷款本金 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 8万 94万                                       税金 0.4万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 0.8万 9.6万                                  现金支出 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 5万 60万 ④月底现金 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 72万 说明：本计划书内容可根据实际情况调整，可加附表。