物资采购计划审批制度
1）采购物资的范围：包括全院的家具，被服，办公，劳保，生活品，日杂五金，取暖，电气，基建维修材料等物资。
2）实行计划申报制度：各科室所需物资按月申报，于月底送总务科审核，按审批批程序批准后方能采购。
3）计划外临时急需物资的申报和采购，科室必须将申请购置计划报总务科，按审批程序批准后方能够买．采购物资单项金额在1000元以内的采购员可自行代市场进行采购，超过1000元（含）的必须会同物资使用科室有关负责人共同参与谈价，够买，验收。
4）严格采购制度：凡大批量采购和一次性采购超过10000元的业务洽谈，必须由小组集体洽谈，集体议价，定价，向院领导汇报同意后组织采购。
5）严格按计划采购，杜绝无计划采购，不得未经批准擅自采购或擅自更改采购计划。
6）采购员要深入了解商情，及时掌握市场动态和物资商品信息，多跑勤问，为确保采购物资质量，采购时对同品种（含印刷品）要货比三家，购进价廉物美的物资。
7）严格验收制度，购进的物品必须交保管员验收，办理入库手续，发现不合格质量要求或不合格的产品，保管员有权拒收，不得办理入库手续财务有权拒付货款，科室有权拒领。
8）采购员应坚持洁身自好，自觉地自行采购制度，维护医院利益．严禁有拉关系，顾面子购进质劣，价高的物品．严格把好质量关，价格关，不得行贿受贿，要自觉抵制不正之风。
1）总务仓库负责全院的家具，被服，办公劳保，生活日杂用品，五金，取暖，电气，基建维修材料等物资的保管工作．保管员必须尽心尽责保管好自己所管的物资，防止积压，浪费，霉变，损坏，变质，盗窃．。
2）仓库保管员对验收合格的物资应在发票上签字和及时填写入库单，并按物资类别登账，分门类存放整齐．。
3）物资发放．仓库物资会计应依据经审批的科室月物资计划表或临时计划外物资审批报告开出物资领用单，保管员凭领单发放物资，杜绝未经审批发放和个人领用，借用物资．仓库物资会计应每月将会计帐联交财务科，列入科室支出．。
4）对库存物资定期（半年一次）盘点，仓库物资会计每月必须到财务科核对账目一次，做到账帐相符．。
5）仓库保管员需经常掌握深入科室，实行物资下送，了解需求和使用情况．。
6）物资报损，以旧换新．报损科室必须填写好物资报损单，吧需报损的物资交仓库物资会计验收并签字后，报总务科审批，设备报损需院审批．。