物业内部质量审核控制程序
1.0 目的。
2.0 范围。
2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。
3.0 职责。
3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。
3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。
3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。
3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。
4.0 工作内容。
4.1 审核时间。
4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:。
4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;。
4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;。
4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;。
4.1.1.4 认证机构监督评审时。
4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。
4.2 审核前的准备。
4.2.1 组成审核组。
4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:。
a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;。
b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。
4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。
4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。
4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:。
a.审核的目的、范围和依据;。
b.审核组成员;。
e.审核日期、日程的安排:。
在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。
4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。
4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。
4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。