质量计划（3）
四 程、件和要。
工程施工程 基础工程施工程 碎石、砂垫层施工 隔油防水层施工 钢筋绑扎 模板支设 定位放线 钢筋预制 浇垫层砼 砼浇 沥青砂垫层施工 主体安装施工程 罐底板 罐壁板 浮船 附件。
件要 工程执行以下管理件 QQG Q00 《质量手册》 （三版） QQG Q00 《质量管理体系程序件》（三版） 3 抚顺石化分公司石油二厂《500003 油罐工程质量计划》 《管理职责及岗位任职条件》等公司各专业作业指导（三版） 下切割 下切割 下切割 下切割 喷砂除锈 滚弧 喷砂除锈 煨制 涂漆 接管组焊 涂漆 喷砂除锈 罐底铺设 热处理 浮船板铺设 涂漆 组对、焊接 壁板组对 组对、焊接 组对、焊接 无损检测 壁板焊接 安装 无损检测 防 腐 水压试验 真空试漏 真空试漏 5 法律法规 6 QQG QR 00《管理运行记录样》 7 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程产品记录样 工程应编制施工技术件 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐基础工程施工组织设计 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程施工组织设计 3 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程预制施工方案 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程主体安装施工方案 5 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程焊接施工方案 6 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程充水试验方案 7 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程主体防腐施工方案 8 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程无损检测技术方案 9 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程质量检验措施 0 抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程施工图、设计变更单 3 工程应执行标准规 详见《抚顺石油二厂 500003 油罐工程施工组织设计》。
应制定管理制 《抚顺项目理部质量管理暂行办法》 《抚顺石油二厂 500003 油罐工程争创辽宁省优质样板工程计划及实施细则》 5 记录 记录控制除执行 Q《记录控制程序》外还满足以下要 5 根据管理运行记录样确定项目部使用记录表式； 5 根据 500003储罐工程收集、整理各种记录表式形成工程产品记录样并向有关科室提供有关记录。
55 工程竣工技术质量科按照《工程产品档案管理办法》将工程产品记录立卷装订编制交工技术档案交顾客和公司技发部。
6 件控制 件控制执行 Q《件控制程序》。
3 配备 3 人力 3 人员配备 项目施工高峰期预计配备 98 人,其技术人员 人,持证质检员 人,持证无损检测人员 3 人,持证焊工 3 人。
33 人力管理执行 Q3《人力控制程序》。
3 设备配备及管理 项目施工主要设备配备吊车 台, X 射线探伤仪 台,超声波探伤仪 台,焊接电 8 台,埋弧动焊机 台,立缝动焊机 台,环缝动焊机 6 台,可控硅焊机 3 台,烘干箱 台。
基础设施管理具体执行 Q《基础设施控制程序》。
33 监视和测量装置配备及管理 项目配备主要计量器具 7 种。
根据监视和测量装置配备计划 编制检定计划每半月进行次用监视和测量装置使用情况检并对其调整情况及上报。
五 实现程控制。
与顾客沟通 施工程加强与顾客系对顾客提出有关技术、质量问题及处理做记录。
对施工程出现合修订及做修订评审工作。
3 按顾客、监理规定及参加各种席会议和报送有关。
物采购与顾客财产 物采购围 项目购物有砂、石、氧气、乙炔、焊材、防腐涂。
顾客提供物用储罐基础钢筋、水泥及沥青用罐主体安装板材、管材、型材、紧固件、阀门、法兰等。
3 施工现场设焊材库、焊材烘干室、配件库及露天场对物进行仓储。
存放物分类摆放、整齐布置、下垫上盖。
各种附件、法兰、阀门、紧固件做防护防止损伤。
采购物和顾客财产验证 采购物验证 砂、石验证委托当地检验机构进行抽样检合格用工程。
焊材到货施工科组织技术质检人员根据提供有效质量证明材对实物进行抽检抽检数量每批 0%；焊材应无受潮湿现象且不应有任何影响焊材质量缺陷。
3 防腐材应具备完整产品合格证和复验报告由施工科组织技术质检人员验收。
顾客财产验证 顾客提供物到货由保管员根据到货清单清到货物抽物规格、型是否合要抽数量按到货批次0%合格办理入库；当存疑问组织技术质检人员进行检发现损坏或不适用情况按规定进行状态标识并进行隔离以顾客财产信息反馈络单形式报告顾客顾客协商将有关记录归档保管以供证。
保管员及收集、整理顾客提供物质量证明材每月底移交技术质量科由员签收、归档。
3 物供方评价、选择执行 Q6《采购物和顾客提供产品控制程序》。
工程分包计划和工程供方评价选择 工程分包计划储罐基础施工和主体防腐施工。
5 外委试验项目和试验供方评价选择 5 工程外委试验项目 5 罐壁板＝30、＝6 6R 材质复验； 5 钢筋焊接接头试验； 53 砼试验； 5 试验供方选择执行 Q6《采购物和顾客提供产品控制程序》。
3 生产和提供 3 生产和提供控制 3 工程产品实现程策划 项目部技术理组织技术、质量、工程、供应等有关人员对工程进行策划编制抚顺石化分公司石油二厂 500003 油罐工程质量计划和施工组织设计等技术件。
3 施工准备阶段 3 技术质量科组织图纸会审参加顾客组织设计交底； 3 施工科依据技术件规定配备所设备和监视测量装置； 33 施工阶段 33 技术质量科发放施工图和技术件并组织进行施工前安全、技术交底对技术件实施情况进行监督、检并按质量计划或相关技术件规定对工程产品进行监视和测量。
33 施工科根据施工总体计划分成月计划、周计划组织施工生产并及做物保障工作。
33 办公室做相应人员培训。
3 标识和可追溯性 3 状态标识方式 3 直接实物上做标识或进行标牌标识。
○标记表示待处理状态○标记表示合格状态○ 标记表示不合格状态不作标记表示待检状态。
33 状态标识容见附表。
3 采购物和顾客财产标识 3 物管理人员组织技术、质检人员对到货物及进行检验并做状态标识； 3 物保管员对检验和试验合格进入仓库物按名称、 规格、型、数量、产地做标签标识或标牌标识对露天存放物应分区、分类加标牌标识。
33 物保管员对出库物按要进行标记移植并做记录；移植容应包括材质、规格以便追溯。
3 采购物和顾客财产标识执行 Q6《采购物和顾客提供产品控制程序》。
33 施工生产程标识 33 施工程对所有预制件、半成品进行产品标识标识容图、件。
33 储罐组对焊接前,由技术人员绘制罐底、罐壁焊缝布置图和排板图并进行焊缝编。
333 根据排板图,对预制壁板、底板等进行标识,标识容罐、安装位置、规格、编并将编用钢印打板端部心。
33 罐底板组对由铆工按排板图焊缝 处用记笔标明焊缝编焊工施焊打上人钢印。
335 罐壁板组对由铆工用记笔罐壁焊缝侧标明焊缝焊工施焊打上人钢印并用记笔框住。
337 R 底片标识 底片上用铅标识以下容罐编、焊缝代、焊缝编、板厚、底片心线、片位、拍片日期以及搭接标识等。
338 工程产品上标识被下道工序覆盖由作业人员进行现场标记移植填写记录由技术、质检人员确认。
330 罐壁板组对、焊接、R 工序检验和试验状态标识实物上进行并采用工序传递卡和工序检记录进行管理。
产品防护 壁板滚制程壁板伸出端应加钢排子壁板预制运输程必须使用钢排子壁板加木板隔离；现场散板罐周围碎石应清除壁板用沙袋或支架沿弧形方向支垫用排子或道木进行固定防止变形； 罐底板吊装程必须用平衡梁及板钩吊装前应仔细检具防止板脱钩落地变形。
3 罐底板安装程用板卡子进行锁定并用溜绳溜尾防止板脱钩及碰撞变形。
预制船舱下面垫平严禁多层叠压造成变形。
5 罐板预制、安装程禁止用锤直接锤击板面如有必要加垫板进行。
焊缝布置图 焊缝编 焊缝钢印 焊工质 探伤片位 底 片 焊接材 焊材合格证 6 钢管现场预制两端加临堵板防止杂物进入。
7 施工用各种电线、电焊把线等要随检其绝缘情况防止伤及母材。
8 罐壁板施工用各种工装夹具使用严防坠落以免砸伤下部半成品件。
9 对上道工序施工完成品或半成品下道工序应进行维护。
对已有损伤应进行修补必要进行返修和返工。
0 型车辆行走必须设专人车前指挥防止碰伤、碾压原材或半成品。
储罐壁板接管法兰表面应进行防护防止磕碰。
5 生产和提供控制具体执行 Q8《生产和提供控制程序》。
六 测量、分析和改进。
顾客满测量 工程施工期和工程结束分别向顾客发放顾客满调表回收对顾客不满问题及采取纠正措施并上报公司质量部。
工程交付项目部进行质量回访对顾客提出质量回访见及上报公司质量部。
3 由工程工期较短因做以上两项每月底由营财科收集当月顾客、监理和项目三方席会议纪要和顾客投诉及信息反馈见对顾客不满问题责成有关部门及处理并作顾客满测量参考依据。
程监视和测量 程监视和测量计划 技术质量科项目程监视和测量程控制部门。
项目每两月进行次由技术理组织质量管理体系运行检覆盖围包括所有科室和管理程及产品实现程；各科室 对己主控程每月进行次检；程监视和测量计划见《质量工作计划》。
程监视和测量实施 按《质量计划》和《质量工作计划》实施程监视和测量。
采取谈话、现场检、件和标准、核定记录、召开体系运行例会等方式进行监视和测量分析检情况验证程实现所策划结能力及做程监视和测量记录。
3 产品监视和测量 3 工程应执行施工验收规和质量评定标准 3 应执行施工验收规详见抚顺石化分公司石油二厂500003 油罐工程施工组织设计。
3 质量评定标准执行 093《石油工程建设质量检验评定标准》。
3 工序检验和试验详见《质量检验措施》。
33 每月由项目技术副理组织进行次实物质量检对存问题组织整改。
3 程、产品监视和测量具体执行 Q《程、产品监视和测量控制程序》。
不合格品控制 不合格品控制执行 Q3《不合格品控制程序》。
5 数据分析 5 产品监视和测量按所执行施工验收规及质量检验评定标准规定对监视和测量结进行分析以判定产品合性；对程监视和测量结进行分析以判别程和质量体系有效性对分析发现改进采取纠正和预防措施。
每月 5 日前以质量月报形式向公司质量部报送分析结和工程质量评定报表、无损探伤检测结统计表及质量评定表。
5 当施工质量出现波动达不到质量目标要采取适用统计技术进行分析确定改进问题采取纠正措施以达到持续改进、提高工程产品质量目。
53 数据分析控制执行 Q《数据分析控制程序》。
6 纠正和预防措施 6 每月 0 日项目各科室将体系运行情况提交技术质量科技术 质量科对整理质量信息进行统计分析分析。
6 每月 日或 3 日技术质量科组织召开质量分析会确定是否制定纠正和预防措施。
63 纠正和预防措施执行 Q5《纠正和预防措施控制程序》。
附表 状态标识览表 单位工程名称 工序名称 标识方式 实施人员 500003 油罐基础工程 、浇垫层砼 分项工程质量评定表 技术员、质检员 、钢筋绑扎 隐蔽工程记录 技术员、质检员 3、模板支设 分项工程质量评定表 技术员、质检员 、砼浇 分项工程质量评定表 技术员、质检员 5、碎石、砂垫层 隐蔽工程记录 技术员、质检员 6、隔油防水层 隐蔽工程记录 技术员、质检员 7、沥青砂垫层 分项工程质量评定表 技术员、质检员 500003 油罐安装工程 、底板、壁板预制 检记录 施工班组 、喷砂除锈、防腐 隐蔽工程记录 技术员、质检员 3、罐底组对、焊接 检记录 施工班组 、罐底 R、、V 无损检测报告 无损检测人员 5、底圈壁板热处理 热处理报告 技术员、质检员 6、壁板安装 检记录 施工班组 7、壁板焊缝 R 无损检测报告 无损检测人员 8、角缝 无损检测报告 无损检测人员 9、船舱预制 检记录 施工班组 0、喷砂除锈、防腐 隐蔽工程检记录 施工班组、质检员 、浮顶组对、焊接 检记录 施工班组 、浮顶 V 检记录 施工班组 3、附件预制 检记录 施工班组 、喷砂除锈、防腐 隐蔽工程检记录 施工班组、质检员 5、附件安装 检记录 施工班组 6、整体水压试验 水压报告 技术员、质检员 7、沉降观测 沉降观测记录 技术员