南通江华机械公司物料仓储管理规范
目前制造企业仓储部门面临客户需求周期短，生产计划多变等问题，根据本公司情况编制物料仓储管理规范，作一下交流。
一、货物的收货验收。
（1）验收依据：按副总经理批准的采购计划，核对物品名称、规格型号、数量、送货时间与计划相符；检验员的质量检验合格记录或证明；供方的送货单证及质量保证证明。
（2）保管员通过检斤、检尺、点数、稳重等方式确认物资的品名、规格、件号和实际数量无误后，办理收入库登记。
（3）对质量不合格或数量不符的采购物资，应挂红色标签，写明不合格或不符的情况，妥善保管在不合格区，不得办理入库，并通知采购人员处理。
（4）仓库保管人员应按照产品物资不同规格、材质、性能要求，并进行标识或将新产品堆放到划定的区域内。
（5）区域的划分可用涂料在地面上划线，划分合格品区（蓝色），不合格品区（红色），待检区（黄色），或挂牌分区、分类。
（6）物资的标识采用《物资库存卡》和红、黄、绿检验状态标签。物资库存卡上应写明物资的进货时间/顺序，实际数量，确保账、物、卡一致，确保物资先进先出原则的可操作性。不合格品采用红色标签标识，标签上要描述清楚不合格品具体情况。合格品采用绿色标签标识，待检品采用黄色标签标识。
二、货物的发料出库。
（1）仓库应根据车间制造部长或车间统计员签发的按生产计划核定的生产领料单发料。
（3）制造部领用的物资，在生产过程发生质量问题或损坏，一律凭品质部出具的《不合格品报告单》或《废品通知单》补发，批量性的须报请副总经理批准。报废物资须办理退库手续，批量性报废须副总经理批准。
（4）各种原辅材料及外协件出售，由制造部部长签署，经副总批准，到仓库办理手续（码单须有二人签字）。财务部凭码单和签字单开票，传达室凭发票中的出门证放行。
（5）边角料及废钢、废有色金属、废旧物资设备的出售，需由多家招标后，经制造部会同综合部、副总经理，总经理共同签署批准，到金属库办理手续，财务部凭码单、签字单开票，传达室凭发票中的出门证放行。
（6）外协厂家为我公司加工产品如需我公司提供原材料，必须按销售原材料处理。若我公司帮助外协厂家联系原材料厂供应商，由外协厂家直接向原材料供应商办理采购。
（7）购入的材料或外协件因质量原因退货，凭检验员检验单由仓库保管员填列退货单，传达室凭退货单放行。仓库根据单据进行账务处理。
三、产成品的发出。
（1）从仓库直接提货，当日付款的产成品，由销售部经办人员到成品库办理手续，保管员按数填列单据，交财务部开票、收款，传达室凭发票中的出门证联放行。
（2）从仓库直接提货，暂不开票付款的产成品，由销售部经办人员到成品库办理手续，保管员按数出具出门证，传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况，并每月填列未开票的产品清单，报财务部、销售部，由财务部督促检查开票情况。
（3）现场发货的产成品，由销售员通知统计员、成品保管员到现场共同清点发货数量，并在产成品交接清单上签字并各留存一联。保管员按数出具出门证，传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况，并每月填列未开票的产品清单，报财务部、销售部，由财务部督促检查开票情况。
（4）产品因质量问题退回时，由经办销售人员到仓库办理退库手续，仓库办理退库单，车间凭退库单办理维修、返工。经品质部检验合格后，方可再次办理入库手续。如产品退货时未办理退库手续的，再次出门时视同产成品销售办理手续，一切后果由经办销售人员负责。
四、工装模具。
（1）工夹模具零件外出协作加工的，由制造部出具该外协件的采购协议，技术部门提供外出加工夹具清单与图纸，清单内容包括名称规格、数量和加工要求等，送仓库办理外加工件交接单，仓库保管员现场清点数量后，由制造部、保管员及外加工厂家共同签字确认，仓库保管员登帐。
（2）工夹模具零件加工返回时，由仓库保管员、技术员、制造部长现场清点确认数量，并在零件清单上签字确认，仓库保管员登帐，保管员每月与外加工单位核对未返回数，并报制造部和财务部，制造部门负责跟踪未返回数处理情况。
五、半成品外出加工。
（1）外出加工的半成品，前期加工应是检验合格的零件。车间统计员清点后，通知仓库办理外加工件交接单，仓库确认后办理出门证，并各自登记入帐。传达室凭出门证放行。
（2）加工单位所开具的加工发票，由保管员确认数量签字，制造部核对价格后方可入帐。
六、仓库安全及防护。
对有毒物品、易燃易爆品及化工原料等危险品，要做好明示标志。
保管员切实做好三防,即防火、防盗、防潮。
七、盘点及对帐。
仓库管理员对库存物资，有入库和领发的变动物资，要及时结帐，月底要全面抽查，每季度要盘点一次，年终要进行全面盘点。
八、财务处理。
外协件开票使用通知开票制度，未使用的外协件暂不开票，需要开票的外协件数量，由仓库核对使用数量后，报财务部开具开票通知单。
九、呆滞品处理。