销售服务过程控制程序

医疗投有限公司 件编 XXXXQ7505 版 B0 件名称 销售提供程 控制程序 页 数 目 对销售及实现全程进行有效控制以确保满足顾客和期望。

围 适用对产品销售实现程确认及交付和交付活动管理。

3权责 3销售部门依据上年销售情况以及公司下达销售任制定“年销售计划”并依照计划执行。

3销售部门责承接产品订单及客户端交货前及交付相关沟通及确认物流及发运等程； 33售部门责产品交付售活动； 3 质量部责产品出厂前相关质量及包装防护等验证； 35仓储部门责备货及帐记录； 程序要  公司对提供销售及售全程进行策划确保整实现程受控条件下进行。

销售部门通与顾客进行技术交流获取顾客根据顾客起草销售合。

执行《与顾客有关程控制程序》。

编制明确表述产品特性控制要、设备技术要等当产品有特殊要要准确收集顾客信息并与顾客进行终确认。

确认无误将信息提交采购部进行采购。

执行《采购程控制程序》；并责监督对进货验证、贮存、运输、交付等程。

销售部门根据产品质量控制要制定产品采购计划并实施采购； 3销售部门应对购货者格进行审具体按《购货者格审管理制》执行。

人力部责员工培训及上岗格审定确保提供程各环节人员素质能胜任其岗位工作要执行《人力控制程序》； 5公司质量管理体系对销售提供各环节监视和测量活动进行控制只有验证所有规定活动已完成才能实施产品交付。

产品交付由商部责收集顾客使用及反馈信息执行《顾客反馈控制程序》。

6销售人员进行销售活动应持有加盖公司印企业质证明复印件和授权已兹证明。

程确认  公司产品销售实现流程图 订货信息 招标信息 销售合 获得标 评审 签署合 合实施 产品交付 售 信息收集  特殊程  公司销售产品和售实现程特性定公司是以产品销售主因应对销售程进行确认应以证实程能力确认可通试验、模拟或顾客参与评审方法确认销售部门应对该程进行以下活动  ）制定相应方法和程序并按规定实施； b）确定特殊程所用设备和（或设施）能力及维护保养要；  ）确保作业程人员具有相应能力与格； ）保留对必要设施、人员或对特殊程鉴定记录；  ）程再确认当条件发生变化（如产品技术要变化、作业流程变化等）应 对上述程进行再确认确保对影响程能力变化及做出反应；根据要对相应件和技术进行更改执行《件控制程序》有关规定。

3产品销售实现程控制  3销售部门按产品信息或顾客要（可合、订单、或市场信息）编制产品和实现程进计划。

按进计划安排及通知相关部门进行产品采购和销售及售实施、交付及售等。

整实现程销售部门分别按进计划进行监督检和协调。

3销售程控制  销售提供程主要从以下几方面进行综合控制  3业人员管理控制公司业人员聘用严格按《岗位说明》上任职 条件进行人员招聘工作。

业人员每月进行业绩考核考核容包括有无客户投诉、态、限及工作效率、工作业绩等。

3销售程控制销售部门招投标程初期申报总理。

总理安排人员对每项招投标程进展得全程进行跟踪检。

直至签订合。

由销售部门对该程进行监控。

其容包括是否进行合评审；合更改程是否按程序件要进行；质量部监控有无顾客投诉；顾客投诉处理是否达成顾客满；销售活动控制严格按《销售和售管理制》等作业指导和规件执行。

产品标识和可追溯性控制  销售部应当建立《销售记录》以便对销售程进行有效追溯根据《医疗器械营管理规要》销售记录应当至少包括 ) 医疗器械名称、规格（型）、册证或者备案凭证编、数量、单价、金额； b) 医疗器械生产批或者序列、有效期、销售日期； ) 生产企业和生产企业许可证（或者备案凭证编）； ) 采购企业名称和企业营许可证、企业系人、电话、地； 公司对产品营全程进行标识管理便识别不产品及产品不状态。

根据要公司原则上引用产品生产厂对产品标识方法按产品编对产品有关信息（如产品供方、客户名、生产及交付、产品执行标准等）进行产品登记存档以保证产品可追溯。

当产品出现重质量问题销售部门对其进行追溯。

3产品标识  )产品标识识别产品特定特性标志。

如产品标签反映产品名称、规 格、数量等容表达了该产品特定特性。

b)产品状态标识是指产品销售程所显示状态如包装状态运输程状态如委托物流公司直接托运顾客现场应向物流公司提出销售产品状态标识； ）所营医疗器械必须具备标识标识容应合国食品药品监督管理总局令(6)《医疗器械说明和标签管理规定》要。

可追溯性  )有追溯要对产品标识进行追溯进货产品可采用原标识。

b)当合、法律、法规和公司身要（如因质量问题引起投诉风险）对可追溯性有要公司产品追溯路径 出库单 发货单  销售单据合 供方 5顾客财产控制  公司应爱护顾客财产。

各部门应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品部份顾客财产顾客财产进入公司,销售部门要进行登记、标识使所有使用或移动区域按规定防护要实施。

当顾客财产发生丢失、损坏或发现不实用情况应报告顾客并保持记录。

（顾客财产包括知识产权和人信息） 6交付控制  销售部门责产品对客户交付每次交付进行记录填写相关产品交付记录；合要公司对产品保护延续到交付目地。

6销售部门交付产品进行验证。

其验证办法分两种  ) 配合顾客现场进行产品质量验证；  b)供方提供设备材质报告和形式检验测试报告。

6除非顾客批准否则所有规定活动完成前不得放行产品和交付。

因顾客批准而交付特例必须做到 )放行和交付合法律法规要；  b)放行样要满足顾客要产品追溯程序清楚旦出现不合格可以立即追回。

上述程各阶段出现不合格品执行《不合格控制程序》。

3所有产品监视和测量记录必须由销售部门人员签并保存。

售部对程监视和测量进行记录、保存定期交行政部进行管理和控制销售记录按《医疗器械销售记录制》执行。

5产品交付活动  售部责产品售交付活动执行《销售和售管理制》。

5相关件 5 《与顾客有关程控制程序》 RzrQ706 5 《售控制程序》 RzrQ7506 53 《不合格控制程序》 RzrQ8306 5 《采购控制程序》 RzrQ706 55 《件控制程序》 RzrQ306 55 《购货者格审管理制》 Rzr006 56 《销售和售管理制》 Rzr006 6相关记录  6 《销售记录》 RzrQRQ750