商业广场物业管理成本测算实例

一、总体指标。

按业主总体要求,物管处工效考核年总指标为(100% 入驻率):开支100万。

按以上指标,每月平均分解为:开支8.33万。

二、各部门指标分解(按100%入驻率)。

1、保洁队。

每月人力成本合计:10人500.00元+11200.00元=6200.00元。

材料与其它开支:1300.00元。

合计:7500.00元/每月12月=9万元/年。

2、保安部。

每月人力成本合计:18人700.00元+11200.00=13800.00元。

其它开支:300.00元。

合计:14100.00元/每月12月=16.92万元/年。

3、维修队。

每月人力成本合计:9人900.00元+11200.00=9300.00元。

公共水电费成本每月:9500.00元。

空调油耗平均每月:1.67万(年使用6个月3.333万/月=20万)。

物业维保(外协合同以外的)成本合计每月平均:750.00元。

合计:平均每月36250.00元/使用空调每月52880.00元/不使用空调每月19550.00万元。

4、客户服务部。

人员工资成本每月:4300.00元。

办公费用每月:500.00元(含电话费)。

宣传与培训费用:200.00元。

其它费用:200.00元。

合计:5200.00元。

三、外协大型设备固定费用分解。

1、梯维保:1.2万元/年,0.1万元/月。

2、央空调维保:0.6万元/年,0.05万元/月。

3、力系统维保:2万元/年,0.167万元/月。

4、花木租摆、绿化养护:3万元/年,0.25万元/月。

5、玻璃幕及结构维修:3万元/年,0.25万元/月。

6、照明与亮化系统:0.6万元/年,0.05万元/月。

以上合计10.4万元/年,0.8667万元/月。

7、其它项目。

设备年检费用:1.0万元/年,0.1万元/月。

大厦修缮与其它不可预见性项目:8.5万元/年, 0.708万元/年。

以上合计9.5万元/年,0.808万元/月。