采购管理制度及流程
目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
适用范围。
基本原则。
采购是公司生产经营中至关重要的环节，必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，综合评估“质量、价格”选取最优方案，增加产品自身的竞争力。
采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购申请；。
采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成公司损失者，予以开除处理，情节严重者提交司法机关处理。
采购的基本事项。
日常采购：（包括但不限于日常办公用品及其他消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由各部门后勤人员负责采购，部门领导签字审批后交由财务部进行核单。
设备类零器件采购：根据项目研发需求，进行供应商开发，对比产品性能，提供最佳采购方案，提交不低于3家供应商的产品对比，由项目成员确认产品性能达标后，方可进行批量采购，填写采购申请单，部门主管签字后提交财务部核单。
对价值超过200元以上的办公用品及1000以上的配件、设备、仪器、劳务等，需要有申请人写出详细用途及采购计划，提交总经理审批后实施，采购人接单后必须进行“货比三家”的原则提供至少3家的供应商资料和联系资料，最后提交至财务部进行核价支付。
采购申请。
采购前的准备工作：采购经办人根据物料清单，填写“物料申请单或采购申请单”；。
紧急采购：由部门负责人在“物料申请单”上注明紧急采购的原因，以便及时处理；。
撤销采购：由于项目原因造成的撤销采购，应第一时间通知到采购经办人，减少损失；。
建立供应商资料与价格记录。
做好采购内市场行情的经常性调查。
询价、比价、议价及订购工作。
所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
做好采购记录及对账工作。
采购方式。
集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买；。
采购实施。
“物料申请单”批准签字后交由财务部备案，办理借支采购金额或通知财务办理进汇款手续。
采购人员按核准的“采购申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；。
所有采购物品必须进行质量检查或抽查合格后，才能办理入库手续；。
采购付款方式。
物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务部审核，总经理核准签字后方可报销。
物料采购付款必须见供应商提供的送货单及本公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
采购须知。
每年一月份重新审定上年度供应商，并对供应商评审，优胜劣淘；。
采购安全性关键器件必须是其获得安全质量认证的；。
采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和交货日期等，货期不能满足时，需要注明原因及新的定约时间；。
采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将审核批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定的时间内签返以示确认，订单生效后，应留复印件存档；。
外协加工准则。
外协加工采购时，外协采购人员要对供应商相关人员进行生产现场指导并检查工艺是否达标，现场检查物料的加工情况；。
外协供应商必须提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据纳入采购质量管理考核中；。
采购成本奖金是基于公司全年度采购总金额直接或间接产生的成本节约奖励；。
年度总采购金额，按本年度项目回款金额计算最终利润，其中，对比采购物料的考核为：直接的价格优势、返修率、货款周期、供应商资质，进行成本奖金奖励。