[【咨询报告】北大纵横—山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系（49页）]云南红土航空股份有限公司
山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系 山东航空股份有限公司G RL ,L 北纵横管理咨询公司 二零零四年八月 目录 概述 二 部门绩效考核指标体系 节 市场销售部部门绩效考核指标 二节 货运部部门绩效考核指标 6 三节 飞行队部门绩效考核指标 8 四节 运行心部门绩效考核指标 0 五节 航空安全运行监察部部门绩效考核指标 六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标 七节 机工程部部门绩效考核指标 6 八节 客舱部部门绩效考核指标 8 九节 信息技术心部门绩效考核指标 0 十节 企业管理与证券部部门绩效考核指标 十节 财部部门绩效考核指标 十二节 人力部部门绩效考核指标 6 十三节 青岛分公司部门绩效考核指标 8 十四节 烟台基地部门绩效考核指标 30 附件部分定性指标评分参考量表 3 附件定性指标评分建议 3 附件二员工能力评价参考量表 33 附件三员工满评估参考量表 37 附件四培训质量评价参考量表 38 附件五档案管理质量评价参考量表 0 附件六企业化评价参考量表 附件七企业各类报告质量评价参考量表 附件八招聘工作质量评价参考量表 3 附件九绩效考核工作评价参考量表 附件十部门及协作满评价参考量表 5 概述 保证公司绩效考核工作规性、科学性提高绩效评价工作客观性和准确性保持公司持续、健康、稳步发展保障绩效考核顺畅、高效运行持续不断地提高和改进公司、部门工作业绩确保公司战略、目标达成和相关政策、制有效实施特制定《山东航空有限公司绩效考核指标体系》。
绩效考核管理基础是目标管理首先根据公司发展战略及公司年营计划确立公司年总目标然对总目标进行分逐级展开通上下协商制定出各部门业绩目标以保证每部门工作围绕公司目标开展工作。
目标管理是参与管理种形式目标实现者也是目标制定者其核心是用“我控制管理”代替“压制性管理”它使各部门能够控制他们己成绩。
这种我控制可以成更强烈动力推动他们尽己力量把工作做而对各部门工作成由有明确目标作考核标准从而使对各部门评价和奖励做到更客观、更合理因而可以激发部门完成组织目标而努力。
了全面有效将公司发展战略能够公司各部门日常工作得到落实并使得各部门工作形成统整体所以我们绩效考核指标设定采用平衡计分卡“B”这先进管理体系。
平衡记分卡是种全面绩效考核体系它不仅克了单纯利用财手段进行绩效管理局限而且还提出了三新考核领域客户部运营和学习成长它强调了不绩效领域协调和平衡促进公司各项目标全面实现。
财方面财性绩效指标可显示出公司战略目标制定和执行是否改善了公司利润。
型财目标和盈利、成长及股东价值有关公司财目标实现有赖业部门、职能部门共协作。
分析各部门能够创造收入或节约支出活动分析这些活动对公司整体绩效支持作用通对这些活动管理和控制终实现公司财目标。
客户方面公司要赢得长远发展必须关客户能够适应客户变化。
因应以目标顾客和目标市场方向将企业使命和策略诠释具体与客户相关目标和要。
作航空公司讲客户关心不外五方面航班、、安全、和成。
因客户方面可从这五方面出发分具体指标 鼓励公司部以客户心多做客户满提高工作满足成效益条件下获得更客户满和忠诚从而提高公司财目标。
部运营与流程通对客户满产生影响业流程心确认公司核心能力以及了保持市场领先地位所关键要素进而细化成各项指标促进部门部工作、部门协作改善使整公司运营更加有效率、能以更低成客户提供满产品和。
学习与成长方面公司效益提升、客户满提高、部运营更加有效率根提高员工劳动生产率。
员工劳动生产率提高才能从根改变公司竞争效率提高公司核心竞争力。
指标设定遵循了程指标与结指标结合、定性指标与定量指标相结合原则。
通结指标设定我们可以比较直观衡量出部门工作业绩优劣但是却难以反映出该项工作什么没能够很完成原因因我们通程指标设定达到控制并修订工作目；通以定量指标主以保证考核评分准确性、客观性。
了弥补完全量化指标所不能反映方面通定性指标对工作职责围些相对长期性程性辅助性难以量化关键工作任目标进行限定从而更加全面反映员工工作表现。
《山东航空有限公司绩效考核指标体系》由总裁批准实施。
修改权、释权属公司授权由企业管理与证券部组织执行。
说明 以下所列举指标供实际考核参考实际考核可以直接采用也可以根据实际情况将下列指标组合使用或定义新指标或者是使用调整指标定义、评分方式等属性； 实际考核般选用5到8以突出部门关键职责和阶段性工作重并不要全面列举该部门所有相关指标； 3 公司整考核指标体系是动态系统随着公司发展和管理体系演变指标体系也将随调整使和公司战略目标、部门职责分工相适应。
评分规则 考核评分规则根据不指标性质不采用以下评分规则组合使用 ⑴、目标值,得90分 ⑵、比目标值每提高 %加 分高0分 ⑶、比目标值每降低 %；减 分； ⑷、介其按线性关系计算 ⑸、考核者直接评分 ⑹、高行业平水平额外加 _分； ⑺、低行业平水平不得分 ⑻、高行业平水平额外加__ 分低行业平水平额外减__ 分 ⑼、特定事件出现考核项不得分 二 部门绩效考核指标体系 节 市场销售部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低可控客运销售费用 实际客运销售费用和预算差异率 （实际销售费用预算额）预算额00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提高客运业市场份额 客运市场份额 客运销售收入客运行业销售总额00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）发展速低行业发展速额外减 分； 5）发展速高行业发展速 %额外加 分； 6）介其按线性关系计算 业报告、行业统计数据 严格按公司地面接待标准执行 客户地面接待调评分 客户地面接待调评分结 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 神客户调评分 提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分 市场研究报告 不断提高公司盈利航班及航线数量 航班（航线）盈利比率 盈利航班（航线）数量／全部航班（航线）数量 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 财相关统计报表 提高客户重复消费比例 公司常旅客消费积分 当期常旅客消费积分增长额 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 常旅客消费积分系统记录 提高公司收入质量防止低价竞争 机型收入 机型客运收入机型飞行 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 _ 分； ）高行业平水平额外加 _分； 5）低行业平水平不得分； 6）介其按线性关系计算 财帐户及相关统计报表 按客户要及将客户物运输到位 行李丢失率 民航相关定义 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 _ 分； ）高行业平水平额外加 _分； 5）低行业平水平不得分； 6）介其按线性关系计算 行李运输纪录 二节 货运部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低可控客运销售费用 实际货运销售费用和预算差异率 （实际销售费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分 市场研究报告 降低货运客户投诉次数 货运客户投诉次数 认定货运客户投诉 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 货运客户投诉记录及调处理记录 降低客运代理人和货运代理人流失率 非正常代理人流失率 非正常原因流失代理人公司代理人总数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 代理人流失调记录和公司代理人名单 按客户要及将客户物运输到位 货物运输差错率 发生运输差错物吨数总运输物吨数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 货运物运输记录 提高公司货舱利用率 货舱利用率 发运货物吨位可提供货舱吨位 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 货运统计及舱位统计 避免因货运原因造成航班延误 航班延误率（货运原因） 延误航班次数（货运原因）／总航班次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 三节 飞行队部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ）超目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 合理飞行机组排班计划保障航班正运行 计划执行率 （调整机组人员航班数／计划执行航班数）00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关纪录 不断提高员工工作效率 人飞行 总飞行乘（飞行）人员数00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 加 分高0分； 3）比目标值每降低 ；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心统计 加强安全管理确保公司安全运行 飞行事故征候万率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 加强安全管理确保公司安全运行 严重差错万率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 避免因乘人员原因造成航班延误 航班延误率（飞行人员原因） 延误航班次数（飞行人员原因）／总航班次数00% ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 严格执行各类飞行作业规防止不安全事件发生 发生差错、般差错次数 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 四节 运行心部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 合理安排航班计划保障航班正运行 航班计划执行率 （按计划执行航班数／计划执行航班数）00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关纪录 保证航班正常放行 放行正常率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分, 低_ %不得分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 积极有效组织部正常航班处理消除或减少带影响 不正常航班指挥协调有效性 考核者直接评分 考核者直接评分 运行心工作记录 提供完备、准确相关保障飞行安全 油性能数据差错次数 油性能数据差错次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分高_ 次不得分； ）介其按线性关系计算 运行心工作记录 提供完备、准确相关保障飞行安全 飞行准确及率 （按公布及缺失数量／实际总数）00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心工作记录 严格执行飞行员身体检工作保障飞行安全 错检漏检次数 飞行员身体错检漏检次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心工作记录 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 五节 航空安全运行监察部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 加强安全管理确保公司安全运行 飞行事故征候万率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 加强安全管理确保公司安全运行 严重差错万率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 加强安全监控工作确保飞行安全工作循环改进 译码结上及性和准确性 （按上及发生错误数量／实际发布数量）00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 做重要档案管理工作 档案管理质量 档案管理质量评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 档案管理检记录 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提供完备、准确相关保障飞行安全 机准确及率 按更新及缺失数量／实际总数 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心工作记录 做重要档案管理工作 飞行管理质量 档案管理质量评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 档案管理检记录 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 提高员工出勤水平 员工出勤率 （－员工缺勤人天员工正常上班人天）00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 员工考勤记录 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 培训质量评估报告 七节 机工程部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 控制与降低物采购和储存成 采购成和仓储成与预算差异率 （采购和仓储成实际发生额预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 降低公司总体维修费用 实际发生维修费和预算差异率 （实际维修费预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 避免因机原因造成航班延误 航班延误率（机原因） 延误航班次数（机原因）／总航班次数00％ ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 加强安全管理确保公司安全运行 机维护事故征候万率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 加强安全管理确保公司安全运行 发生差错、般差错及严重差错次数 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 加 分高0分； 3）超目标值不得分； )低行业平水平额外加 分高行业平水平额外减 分 5）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 不断提高机人员维修维护水平 重复故障次数 重复发生故障次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 机工程部工作记录 不断提高机人员维修维护水平 故障误判次数 误判故障次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 机工程部工作记录 提高采购物合格率有效满足公司机及航班运行要 采购物次入库合格率 (次入库不合格品数量)／采购总数量00％ ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 采购记录和采购质检报告 提高库存管理水平减少仓储损失 库存盘帐实相率 库存盘帐物相金额／库存盘物总额 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 库存盘纪录 八节 客舱部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低飞机上配品消耗 实际消耗配品与应该消耗配品差异率 （实际消耗配品应该消耗配品）应该消耗配品00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财帐表及生产统计表 降低客户对客舱投诉次数 客户对客舱投诉次数 认定客户投诉 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 客户投诉记录及调处理记录 提高客户重复消费比例 公司常旅客消费积分 当期常旅客消费积分增长额 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 常旅客消费积分系统记录 避免因乘人员原因造成航班延误 航班延误率（乘原因） 延误航班次数（乘原因）／总航班次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 不断提高员工工作效率 人飞行 总飞行乘（飞行）人员数00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 加 分高0分； 3）比目标值每降低 ；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心统计 严格执行各类乘作业规防止不安全事件发生 发生差错、般差错次数 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 培训质量评估报告 九节 信息技术心部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低公司信息化项目建设费用 信息项目建设费用与预算差异率 （实际项目费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财帐表和预算报表 加强络安全管理工作 授权用户进入公司系统次数 授权用户进入公司系统次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）造成重损失不得分 介其按线性关系计算 信息心相关纪录 提供优质信息技术 系统故障次数 当期系统故障次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）比目标值每提高 次；减 分； ）造成重损失不得分 介其按线性关系计算 信息技术记录 提供优质信息技术 系统建设、维护项目完成率 实际完成系统建设、维护进／计划完成进 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 系统实施、维护进报告 提高公司信息化规划合理性和前瞻性 信息规划方案合理性和前瞻性 考核者直接评分 考核者直接评分 信息规划方案 公司信息化程 流程动化比率 公司关键业流程实现信息动化数量公司关键业流程总数 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 流程信息化评估报告 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 十节 企业管理与证券部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 加强各类物消耗定额制定 公司已制定消耗定额比率 公司有消耗定额物种类公司总物种类 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 公司物定额表、物种类 提高投收益率 长期投收益率 长期投净收益投总额00% ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）介其按线性关系计算 财报表 提高客户投诉处理质量 客户投诉处理比率 按计划处理投诉数量／实际处理投诉数量 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）引起不良社会影响或法律诉讼该项得分0 5）介其按线性关系计算 企管证券部客户投诉处理记录 加强部门考核管理力 绩效考核工作完成情况 考核者直接打分 考核者直接评分 绩效考核报告 加强公司系统化管理 建立健全公司管理体系 考核者直接打分 考核者直接评分 公司管理制及执行情况 提高投者关系管理水平 投关系处理重差错次数 投关系处理重差错次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）引起不良社会影响或法律诉讼该项得分0 5）介其按线性关系计算分 差错记录 不断推进质量管理体系改进和完善 质量体系件完善性和实用性 主管领导直接评分 考核者直接评分 质量体系件 十节 财部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 控制与降低财费用 实际财费用和预算差异率 （实际财费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 控制与降低物采购和储存成 采购成和仓储成与预算差异率 （采购和仓储成实际发生额预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提高金利用效率 公司银行存款利息 公司银行存款利息 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 财帐表 提高公司金供应水平 公司筹计划完成率 没有按计划完成筹金额计划完成筹金额 ）目标值00%,得0分 ）比目标值每降低 分；减 分； 3）介其按线性关系计算 公司筹计划及筹记录 避免因配品原因造成航班延误 航班延误率（配品原因） 延误航班次数（配品原因）／总航班次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 运行心相关记录 提高机上食品及配品质量满足顾客 外部投诉次数 旅客有效投诉 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %；减 分； ）引起不良社会影响或法律诉讼该项得分0 5）介其按线性关系计算 企管证券部投诉记录 提高公司财会计管理水平 财分析报告质量 主管领导直接打分 考核者直接评分 财分析报告 十二节 人力部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 控制与降低人力成 公司人力成总额 公司发生所有与人力使用有关成（工福利、保险和公积金、招聘培训成等） ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 财报表、预算报表、人力统计表 及有效开展人力工作 招聘工作质量 考核者直接评分 考核者直接评分 人力部招聘工作记录 合理员工队伍配置 人机比 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）高行业平水平额外减 分低行业平水平额外加 分 5）介其按线性关系计算 人力部数据 提高企业化认 企业化评分 接受调研人员对化评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 企业化调 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 培训质量评估报告 公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定 专业技术晋级组织公平公正性评价 专业技术晋级公平公正性评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 专业技术晋级组织公平公正评分表 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率 流失员工数(期末员工数期增加数)00% ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 人力部统计数据 十三节 青岛分公司部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低分公司可控管理费用 分公司可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提供正航班 分公司航班正率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %减 分； ) 高行业平水平额外加__ 分低行业平水平额外减__ 分 5）介其按线性关系计算 民航相关统计 提高分公司勤部客户满 分公司勤满 分公司员工对分公司勤满评分算术平值 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 企管证券部部门合作满调 杜绝航空地面事故 航空地面事故次数 航空地面事故次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）高目标值；项得分0 ； ）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率 流失员工数(期末员工数期增加数)00% ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 人力部统计数据 十四节 烟台基地部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义公式 评分规则及标准 信息 降低分公司可控管理费用 分公司可控管理费用与预算差异率 （实际管理费用预算额）预算额00% ）目标值0,得90分 ）比目标值每提高 分减 分； 3）比目标值每降低 分加 分高0分 ） 〉目标值 分不得分； 5）介其按线性关系计算 财报表、预算报表 提供正航班 基地公司航班正率 民航相关定义标准 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 %加 分高0分； 3）比目标值每降低 %减 分； ) 高行业平水平额外加__ 分低行业平水平额外减__ 分 5）介其按线性关系计算 民航相关统计 提高基地勤部客户满 基地勤满 分公司员工对分公司勤满评分算术平值 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 企管证券部部门合作满调 杜绝航空地面事故 航空地面事故次数 航空地面事故次数 ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 次加 分高0分； 3）高目标值；项得分0 ； ）介其按线性关系计算 航空安全监察部相关统计 提高员工满 员工满评分 接受调研人员对满评分 ）目标值,得90分 ）比目标值每提高 分加 分高0分； 3）比目标值每降低 分；减 分； ）介其按线性关系计算 员工满调 减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率 流失员工数(期末员工数期增加数)00% ）目标值,得90分 ）比目标值每降低 %加 分高0分； 3）比目标值每提高 %；减 分； ）介其按线性关系计算 人力部统计数据 附件部分定性指标评分参考量表 附件定性指标评分建议 定性指标按照、B、、四等级评分评分以5分单位进行打分具体对应关系见表。
评分等级定义表 等级 B 定义 超出目标 达到目标 接近目标 远低目标 考核得分 0、5、0、05 00、95、90 85、80、75、70 65、60 …5、0 附件二员工能力评价参考量表 B 达到目标 接近目标 低目标 远低目标 人际交往能力 关系建立 容易与他人建立可信赖积极发展长期关系 能够与他人建立可信赖长期关系 较我不易与他人建立长期关系 刚愎用,不易与他人相处我封闭 团队合作 善与他人合作共事相支持充分发挥各优势保持良团队工作氛围 能够与他人合作共事相支持保证团队任完成 团队合作精神不强对工作有影响 不能与他人很合作独断专行 矛盾 巧妙地和建设性地不矛盾 能够已发生矛盾不致对工作产生面影响 矛盾手法生硬影响工作顺利进行 遇到矛盾不知如何 敏感性 对他人较关心容易感知别人想法体谅他人善领会他人请并付适当言行 能关心他人体谅他人领会他人请有助想办法 有能关心他人体会他人苦衷 不太关心他人对他人毫无感觉 影响力 团队发展 易与他人沟通积极促进团队协作团队是然核心人物并能引导团队达到组织目标 能够根据公司要努力促进团队协作和沟通使工作顺利开展 尚能与他人合作但协调不善影响工作 无法与人协调 影响能力 能积极影响他人思维方式和努力方向 能以己积极言行带领努力工作 有能影响他人 对他人几乎无影响力 应变能力 待人处世很灵活善审势很容易适应岗位、职位或管理变化所带冲击并能顺应其变化很快适应环境取得主动 待人处世较灵活能够根据公司要认可公司变化所带冲击并能顺利完成变 对公司变化或角色变不太适应工作开展有困难 待人处世刻板适应性差 说力 能够表述己主张、论及理由比较容易说他人接受某看法与见 能说下级、事、上级接受某看法与见 说别人比较困难 无法说别人或咄咄逼人或逃避退让 领导能力 评估 能合理评价他人技能和绩效使下属心口并能使下属明确努力方向 能较合理评价他人技能和绩效指出其不足 能够按公司要对他人作评估 无法正确评估他人 反馈和培训 善了下属要通对反馈和培训以助他人成长和发展 能够根据实际情况通培训和反馈助他人成长和发展 不能很利用反馈和培训手段 对下属工作无反馈和培训 授权 善分配工作与权力并能积极传授工作知识引导部属完成任 能够顺利分配工作与权力有效传授工作知识完成任 欠缺分配工作、权力及指导部属方法任进行偶有困难 不善分配工作与权力缺乏指导员工方法部有不怨言 激励 了他人善引导下级积极主动地工作用奖励和表彰等方式提高积极性并使员工积极努力地工作 有制能够利用奖励和表彰等方式提高员工积极性 有定制但不能充分发挥作用无改进措施员工积极性不高 工作主要靠命令与指示 建立期望 善与员工沟通给下属订立明确合理工作目标和标准并建立合理期望 能够与员工沟通给下属订立明确期望目标和标准 能够给下属订立工作标准和分配任 无法给员工建立期望 责任管理 能够充分与下属沟通督导员工工作进展及反馈和培训让下属对己工作担责任 能够与下属沟通重程管理指导和协助员工完成任 虽能与员工沟通但缺乏对员工指导和协助 放任流 沟通能力 口头沟通 简明扼要具有出色谈话技巧易理 抓住要表达图陈述见不太要重复说明 语言欠清晰但尚能表达图有反复释 含糊其词图不明 倾听 能够很倾听别人倾述很快明白倾述人想法和要 能够倾听力明白 能够倾听有知半 不倾听常常不知对方所云 面沟通 表达清晰、简洁易理无可挑剔 几乎不修改补充比较准确表达见 不够通顺但尚能表达清楚主要图 理不通图不清作修改 判断和策能力 战略思考 能透现象看质把握组织面临挑战和机会兼顾短期和长远目标 能够根据现状了组织面临挑战和机会 主要忙事性工作有也会公司前景和对策等问题 对公司将不太关心也不工作上可能出现机会和挑战 创新能力 工作能不断提出新想法、新措施善学习规避风险锐新工作有较创新 工作能够努力学习提出新想法、新措施与新工作方法并有风险识 按步就班很少提出新想法、新措施与新工作方法 因循守旧墨守成规 问题能力 能迅速理并把握复杂事物发现关键问题、到办法 问题发生能够分辨关键问题到办法并设法 发现问题能够想办法但有抓不关键 遇到问题束手无策 策能力 善确定策机提出可行方案合理权衡优化选择对困难事件处理断得当 善确定策机提出可行方案但权衡、选择偶有适当多数日常事处理断得当 能够确定策机但很少提出可行方案常助他人 遇事优柔寡断缺乏主见 推断评估能力 对所做策有良权衡和判断评估 致能作出正确判断和评估 对事物有概判断和评估缺乏方法和手段结不十分可信 对日常工作常判断失误耽误工作进程 计划和执行能力 准确性 能够按照计划严格执行并确保每细节上减少差错 能按照计划执行比较细节偶有差错发生并能迅速改正 能致按计划执行不太细节偶有差错发生 工作无计划随常出差错 效率 和利用达到佳工作效率高完成任速快质量高效益 工作效率尚可能分清主次能够按完成工作基保证质量 工作效率较低要别人助才能完成任 工作不分主次、效率低常完不成任 计划和组织 具有极强制定计划能力能如指挥调下属通有效计划提高工作效率以佳结目 能根据公司要制定相应程序和计划权限围配置明确目标和方针以及确保供应保障 制定计划和组织实施有难要别人助方能进行 做事无计划缺乏组织能力 知识能力 基础知识 知识面广博然科学和社会科学知识都很丰富对某些问题有较深研究 知识面较广对然科学和社会科学知识都有较多了 知识面般除行业知识外对其他知识略知二 知识面较窄除行业外对其他知识了甚少 专业知识 系统全面掌握专业理论知识对某些问题有独立见是专业行 掌握专业理论知识具有定深 般地掌握专业知识能够满足工作要 对专业知识仅有粗浅了影响工作正常开展 实知识 全面掌握实知识精通实容除出色完成职工作外能指导事工作 掌握实知识能出色完成职工作定程指导事工作 基掌握实知识能独立处理较复杂实工作 实知识没有完全掌握要事助才能完成工作 技能技巧 职工作操作和处理关系娴熟具有各种职工作所要格证 具有职工作所要格证工作程熟练处理各类关系 熟悉职工作流程能完成工作任但有些吃力 对职工作不够熟悉基技能不完全具备不能独立完成工作任 附件三员工满评估参考量表 评价项目 非常满 比较满 般 有些不满 很不满 公司整体状况 对公司整体营状况 5 3 对公司外界品牌和声誉 5 3 对公司前景 5 3 人发展 对己工作性质和容和己兴趣相比 5 3 对己公司可以得到职业发展空 5 3 对己可以得到升迁机会 5 3 对公司处理提出工作建议方式 5 3 对公司提供培训和学习机会 5 3 薪酬及福利 与己工作付出相比 5 3 与公司相似岗位人相比 5 3 与公司不岗位人相比 5 3 与行业其他公司人相比 5 3 工作条件 公司各种物质条件 5 3 对公司人际关系满 5 3 对管理制合理性 5 3 对信息系统满 5 3 对己直接上级 5 3 对己工作强 5 3 工作是否常受到干扰 5 3 对工作成能够获得充分认可 5 3 合计 填表人部门 填表日期 附件四培训质量评价参考量表 培训项目 培训师 培训方式 评分项目 评分分值 5 3 对教师 评价 教师敬业程 讲授水平 讲授方式 系实际工作 教师对学员要 对教材 评价 教材适用性 教材难 教材逻辑性 教材实用性 教材细致性 对培训组织者评价 培训容 培训方式 培训 培训设施 培训实际效用 分值实际得分7500 建议 受训人员姓名 所部门 年 月 日 附件五档案管理质量评价参考量表 评价要素 评价等级说明 权重 分值 B 档案收集及性 档案能够收集 档案能够按照公司相关规定及收集 档案基能够及收集 及收集档案数量超 次季 30% 档案完整性 各类档案完整无缺 档案基完备不影响工作正常开展 档案有缺失发生次数 次季以 档案严重缺失发生次数超 次季影响相关工作正常开展 30% 档案管理规性 档案分类科学、严格执行借、使用手续确保完全、保密 档案分类合理、认真执行借、使用手续保证档案保密性 档案分类科学、基执行借、使用手续基保证完全保密 档案分类混乱、不能严格执行借、使用手续无法保证完全保密 0% 合计 00% 附件六企业化评价参考量表 评价项目 非常 比较 般 差 很差 企业化先进性 5 3 企业化开放性 5 3 企业化创新性 5 3 企业化特鲜明性 5 3 企业化与公司业吻合性 5 3 企业化与公司发展战略吻合性 5 3 企业化与外部环境变化吻合性 5 3 企业化系统性 5 3 企业化宣传力 5 3 企业化改进及完善工作 5 3 企业化公司制体现 5 3 企业化公司人际关系体现 5 3 企业化部建设方面作用 5 3 企业化对实际工作推动作用 5 3 企业化外部影响方面作用 5 3 员工对公司企业化认 5 3 旅客对公司企业化评价 5 3 社会公众对公司企业化评价 5 3 合作伙伴（供应商和销商等）对公司化评价 5 3 股东及政府对公司企业化评价 5 3 合计 填表人部门 填表日期 附件七企业各类报告质量评价参考量表 评价要素 评分说明 权重 分值 B 、及性 全部报告提前天以上交付 全部报告按交付 当月交付给考核人报告有份拖延但没超 份报告拖延超 或两份以上报告拖延 0% 、准确性 所有数据完全准确 数据出错次数 〈 次 数据出错次数 〈 次 数据出错次数 > 次 35% 3、报告质量 完全能提供策支持且有以上创造性分析方法和指标 完全能提供策支持或基提供策支持但有创造性分析方法和指标 基提供策支持 基不能提供策所支持 5% 合计 00% 评价量表适用对市场分析报告、财分析报告、财预警报告、信息规划方案等报告评价 附件八招聘工作质量评价参考量表 评价要素 评分说明 权重 分值 B 、及性 完全按用人部门要招聘到合格人才 基可以按用人部门要招聘到合格人才 季有（ ）次以下没有按要招聘到合格人才 季有（ ）次以上没有按要招聘到合格人才 0% 、新员工流失率 新招聘员工流失正常围 新招聘员工流失率不超 % 新招聘员工流失率 %以上不超 % 新招聘员工流失率 以上 35% 3、新员工工作适应性评价 试用期结束所有新员工都留用且获得了用人部门评 试用期结束所有新员工都留用 试用期结束所有新员工都留用但有少数新员工因工作适应性问题调换岗位 试用期结束有新员工因不适应岗位离开公司 5% 合计 00% 附件九绩效考核工作评价参考量表 评价要素 评分说明 权重 分值 B 、及性 比规定提前天以上完成绩效考核工作 规定完成绩效考核工作 比规定延迟 天完成绩效考核工作 比规定延迟 天以上完成绩效考核工作 0% 、公正性 没有对考核结公正性投诉 存对考核结公正性投诉但是裁结维持原考核结 存例对考核结公正性投诉但是裁结修正了原考核结 存例以上对考核结公正性投诉 35% 3、差错率 考核工作没有任何差错 考核工作差错数量不超 且没有造成恶劣影响 考核工作差错数量超 以上 考核工作差错数量超 以上或者由差错给公司造成恶劣影响 5% 合计 00% 附件十部门及协作满评价参考量表 人力部 财部 青岛分公司 ··· ··· 飞行队 响应 处理 业水平 结反馈 协作态 合计 填表人部门 填写日期 ．调对象是公司全体员工可以采用普或抽方式； ．部门及协作满分五项目； 3．每调对象独立填写张表企管证券部汇总； ．每调对象评价己部门外其他部门不要填写己姓名。
各项目说明如下 协作满 超出目标 达到目标 接近目标 远低目标 响应 B 其它部门人员提出合理工作协助要每次及响应 其它部门人员提出合理工作协助要多数及响应 其它部门人员提出合理工作协助要少数及响应 其它部门人员提出合理工作协助要从不及响应 处理 B 问题远低预期 问题预期 问题超出预期 对协助问题根不处理 业水平 B 业处理有很强专业水平提供了超出预期成 业处理有不错专业水平提供了预期成 业处理有专业水平有所欠缺提供成接近预期 业处理有专业水平不足提供成达不到预期 结反馈 B 每次都及将完成情况反馈到要协助部门人员 多数能及将完成情况反馈到要协助部门人员 偶尔能及将完成情况反馈到要协助部门人员 从不及将完成情况反馈到要协助部门人员 协作态 B 非常主动积极配合 比较主动能够配合 花费定交涉能达到目 不主动通常很难获得协作和支持